杜集区残联2022年度部门决算

 

杜集区残联2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区残联2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区残联2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区残联2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

 

 

杜集区残联2022年度部门决算情况

 

一、部门职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议、对有关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区残联2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区残联2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计647.68万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计647.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加115.96万元，增长21.8%，主要原因：年度目标任务数增加，上级拨付资金增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计646.47万元，其中：财政拨款收入646.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计646.47万元，其中：基本支出85.73万元，占13.3%；项目支出560.74万元，占86.7%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计646.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计646.53万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加115.97万元，增长21.9%，主要原因：项目变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出573.32万元，占本年支出的88.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.83万元，增长14.3%。主要原因是人员变动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出573.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出549.77万元，占95.9%;卫生健康（类）支出3.44万元，占0.6%；城乡社区（类）支出9万元，占1.6%；住房保障（类）支出11.11万元，占1.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.59万元，支出决算为573.32万元，完成年初预算的338%。决算数大于预算数的主要原因决算中项目经费为上级拨付。其中:基本支出85.73万元，占15%；项目支出487.59万元，占85%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是福利变动。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是福利变动。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为56.15万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是年底资金未完全拨付。

（6）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为10万元，支出决算为84.8万元，完成年初预算的848%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

（7）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

（8）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为94万元，支出决算为357.79万元，完成年初预算的380.6%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

（9）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是内部资金安排调整。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。

（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（12）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员福利变化。

（13）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因是人员福利变化。

（14）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是人员福利变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出85.73万元，其中：人员经费78.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费6.82万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.06万元，本年收入73.15万元，本年支出73.15万元，年末结转和结余0.06万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区残联没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，杜集区残联机关运行经费支出6.82万元，比2021年增加0.41万元，增长6.4%，主要原因是日常工作经费增加。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区残联政府采购支出总额1.243万元，其中：政府采购货物支出1.243万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区残联共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金487.59万元。从评价情况看，都达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，都达到了预期绩效目标。

组织对“残疾人康复”、“残疾人就业”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金487.59万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，都达到了预期绩效目标。

组织对杜集区残联开展单位整体支出部门评价，共涉及资金646.47万元。从评价情况看，都达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“残疾人康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

XX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为84.8万元，完成预算的848%。项目绩效目标完成情况：一是救助残疾儿童135人；二是年底前完成打卡发放。发现的主要问题及原因是项目编制预算不准确；下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

残疾人康复项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

    （3）部门评价结果。

详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.docx