关于2023年区本级预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

区人大常委会：

按照会议安排，现报告2023年区本级预算执行及其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、整改部署工作推进情况

区委、区政府高度重视审计查出问题的整改工作，将审计整改作为践行“两个维护”的政治要求，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示精神，认真贯彻中办、国办关于建立健全审计查出问题整改长效机制部署安排，区委审计委员会将审计整改工作列入年度工作要点，区政府领导亲自布置审计查出问题的整改工作，区政府常务会专题研究审计整改工作，区人大常委会对审计整改工作给予了高度关注和大力支持，通过召开座谈会、现场督查等方式，多次调度审计查出问题整改工作。区审计局按照“立行立改、分阶段整改、持续整改”分类提出整改要求，加强跟踪督促和指导，对相关部门单位反馈的整改情况严格审核认定、逐项对账销号，确保整改质量和效果。被审计单位认真落实整改主体责任，主要负责人切实履行第一责任人职责，对审计查出问题组织研究会商、制定工作方案、落实整改措施，并及时报送整改结果。

截至 2024年 10月底，审计工作报告反映的19个明细问题中，“立行立改”类问题18个的全部完成整改，整改率达 100%；“分阶段整改”问题1个正在推进中。通过整改，促进增收节支 1999.45万元，促进资金拨付 171.9万元，盘活存量资金192.12万元，健全完善制度8项。审计整改工作取得明显成效。

二、审计查出问题整改情况

（一）区本级预算执行及其他财政收支情况的审计发现问题整改情况

1.关于“滞留应当下拨的财政资金”问题。区财政局已于2024年9月将“促进皖北地区高质量发展暨皖北承接产业转移集聚区专项资金”104.54万元指标拨至区发改委。下一步，区财政局将加强对预算指标管理，确保上级转移支付及时下达，切实提高资金使用效益。

2.关于“超范围使用专项债券资金”问题。高岳街道办事处、矿山街街道办事处、朔里镇、石台镇、段园镇、杜集经济开发区，对使用专项债资金支付项目前期费用312.67万元已退回至主管单位区农水局专项债账户。

3．关于“配套资金未纳入预算”问题。区财政局按照《关于印发淮北市零基预算改革实施细则的通知》（财预〔2022〕315号）、《关于持续深化零基预算改革做好2025年区本级预算编制工作的通知》（杜财〔2024〕26号）有关要求，加强对部门项目审核，对各部门和单位的具体项目支出安排根据实事求是的原则审定项目，根据工作轻重缓急调整支出结构保障增支事项，做到应列尽列、应保尽保。

4．关于“未足额拨付配套资金”项问题。区财政局已于2024年9月27日将67.36万元上年度未及时拨付资金拨至卫生部门。

5.关于“预算编制不科学”项问题。区财政局按照《关于持续深化零基预算改革做好2025年区本级预算编制工作的通知》(杜财〔2024〕26号)有关要求，在2025年预算编制时，针对问题，举一反三对预算单位预算编制情况逐一核定，对于预算执行率偏低、实施效果不明显的项目，根据情况依规增减项目，科学确定项目支出，进一步加强对全区预算单位的预算执行的监督和管理力度，硬化预算约束，严格遵循财务管理制度和预算控制规定，防止不合理支出和超支情况的发生。

6.关于“应交未缴财政收入”问题。区财政局预算内结余资金230.74万元已于2024年3月底前上缴国库；非税收入1445.98万元已于2024年5月22日前上缴国库，年末结存利息等非税收入8.72万元已于2024年9月24日前上缴国库。

7.关于“存量资金未清理盘活”问题。区财政局预算专户部门存量资金59.14万元已于2024年3月19日前上缴国库；专户结余存量资金132.98万元已于2024年10月8日前上缴国库。

8.关于“专项资金使用不规范”问题。区财政局加强专项资金的监督管理，对特定范围使用的专项资金使用审批进行严格把控，区文化旅游体育局将严格按照规定科学、合理、有效使用专项资金。

9.关于“统筹预备费未经区政府批准”问题。区财政局将严肃预备费使用管理，严格按照《中华人民共和国预算法》动用预备费有关规定，动用预算预备费。

10.关于“未有效盘活闲置资产，提高资产使用效益”问题。（1）张院、龙湖隔离点所购物资由区机关事务管理中心委托购买，由卫健委管理使用，资产归区机关事务管理中心所有，区卫健委组织对闲置的空调、电视机等物品进行整理，并制定了整改措施，目前部分物资已被相关单位调配使用。（2）开发区将疫情防控隔离点的设施，作为园区招商引资入驻企业的人才公寓使用，进一步盘活园区闲置的资产。（3）杜集区高岳街道将高岳岱河健康驿站打造为应急避难场所，在遇到自然灾害时为群众提供避险场地。

11.关于“对固定资产未实施有效监管”问题。张院、龙湖隔离点所购物资由区机关事务管理中心将资产录入固定资产管理系统后通过固定资产公务仓划拨给区卫健委及各机构，目前所采购固定资产全部入仓，卫健委及杜集区人民医院、张庄医院通过公务仓进行调入本单位。淮北市公安局督察大队借用资产暂由杜集区人民医院录入固定资产进行管理，乡镇调用物资正在履行相关手续。

 12.关于“项目后期管护不到位”问题。（1）段园镇政府重新采购新的树木补充枯萎树木。（2）高岳街道对涉及项目中已死亡的树木的工程款在支付质保金时直接扣除。（3）杜集经济开发区管委会将督促施工单位，针对枯萎死亡树木进行补植，确保广场工程绿化乔木全部成活。（4）朔里镇坡里村对沟渠内的生活垃圾和杂草，已经安排专人清理完毕。（5）石台镇梧桐村巷道硬化中的砖砌检查井井盖已经更换完毕。

（二）部门预算执行审计发现问题的整改情况

1.关于“罚没收入上缴不及时”问题。区应急局进一步健全内部管理制度，及时上缴非税收入。

2.关于“超范围列支”问题。区应急局退回超标准列支相关费用，建立健全内控制度，强化内部管理；区数据局组织干部职工对相关制度进行了学习，修订完善了内部制度3项。

3.关于“超标准采购”问题。区征收中心组织财务人员的业务培训，强化固定资产管理，修订完善了内部制度1项。

（三）专项审计（调查）发现问题的整改情况

1.关于“护理型床位、入住率不达标”问题。石台镇敬老院已投入11余万元购置55张护理型床位，护理型床位占比100%。区民政局督促养老机构扩大宣传，加强护理人员培训，不断提升服务质量，提高入住率。

2.关于“康复设备管理不规范”问题。区民政局制定康复设备管理制度，确保康复设备管理规范。对设备设施移交工作落实清点、核对，规范管理。被拿走的仪器已收回。

3.关于“适老化改造和家庭床位建设部分物品使用率低”问题。区民政局制定了《2024年杜集区困难老年人家庭适老化改造方案》，对特殊困难老年人家庭适老化改造工作进行规范性要求。加强对符合条件人群摸底，做好需求评估，改造要符合老年人群现实需求，提高配置物品使用率。

4.关于“违规发放高龄津贴0.72万元”问题。区民政局已追回违规发放高龄津贴资金0.72万元，并制定杜集区《关于开展80周岁以上高龄津贴集中整治工作的通知》，在全区内开展清查，同时加强智慧民政信息平台比对和高龄认证工作，确保高龄津贴发放精准规范。

三、下一步工作打算

审计整改是审计效果落实的最后环节，是审计工作的“后半篇文章”，做好审计整改是贯彻落实中央、省、市决策部署的政治任务，是加快推动杜集高质量发展的需要。切实把审计整改工作抓在手上、扛在肩上，采取有力有效措施，全力以赴推动问题逐一整改销号，为推进杜集高质量发展保驾护航。

（一）进一步压实审计整改责任。坚持清单化管理、项目化推进、动态化督导，对未完成整改的问题，加强跟踪督办，加快落实、一抓到底，确保应改尽改、高质量清零；对已完成整改的问题，强化建章立制和跟踪问效，适时组织“回头看”，防止问题回潮反弹，推动区委、区政府工作部署落地见效。

（二）进一步加快审计整改进度。科学研判、分类处理整改过程的各类困难问题，既帮又督推动做好审计整改工作。对于受多方面因素影响确实整改困难的，帮助分析原因、提出合理建议；对于整改责任落实不到位、整改推进不力的，联合各类监督力量对整改主体进行联合督查；对于推诿扯皮、敷衍塞责、虚假整改的，严肃追责问责。

（三）进一步健全审计整改长效机制。严格落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的若干措施》，查改联动、破立并举，加强顶层设计和过程管理，切实巩固整改成果，实现标本兼治。坚持“治已病”与“防未病”相结合，系统梳理分析普遍性、倾向性、苗头性问题，分行业、分领域制定共性问题清单、常见问题提醒清单，督促部门单位开展自查自纠，努力做到“审计一点、规范一片”。

主任、各位副主任、各位委员：我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神，始终坚持党对审计工作的集中统一领导，立足经济监督职责定位，紧紧围绕全市中心工作，依法全面履行审计监督职责，以如臂使指、如影随形、如雷贯耳的审计监督护航，更好服务杜集改革发展大局，为加快推动我区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。