杜集区2022年第三季度重大政策措施落实情况跟踪审计报告

根据《中华人民共和国审计法》和《财政审计工作动态》第3期要求，我局派出审计组，对杜集区2021年1月至2022年8月贯彻落实国家重大政策措施情况进行了跟踪审计。本次重点审计了杜集区自然灾害救灾资金相关政策措施落实情况，抽查了2个政府部门，1个街道办事处，入户调查34户，涉及中央自然灾害生活补助资金94万元，省级自然灾害救灾资金6万元。

一、跟踪审计发现的主要问题

1.救灾补助资金发放人员错误。

经入户调查高岳街道办事处2022年冬春救灾补助资金灾民生活救助清册表（以下简称清册表）中受益人张*英，本人未收到救灾补助资金200元，错打到同名同姓（身份证号码不同）不该享受补助资金张*英“一卡通”上；受益人葛*礼，本人未收到救灾补助资金300元，错打到同名同姓（身份证号码不同）不该享受补助资金葛*礼“一卡通”上。

产生上述问题的主要原因：审核不严。责任主体是：高岳街道办事处应急管理办公室。处理意见:1、高岳街道办事处应急管理办公室立即纠正上述错误，采取措施把错发救灾补助资金收回，并发放至受益人。2、将该问题线索移送至区应急管理局，并责成举一反三，对全区范围内类似问题进一步核查纠正。

2.受灾需救助人员调查摸底工作不扎实不细致，清册表不精准。

姓名错误：清册表中受益人钱*金与高岳街道办事处受灾人员冬*生活政府需救助人口摸底表（以下简称摸底表）中郭*梅是翁媳关系，清册表中受益人应为郭*梅；摸底表中宗*民在清册表中更正为纵*民。身份证号码错误：如：摸底表中王*领，身份证号码34****19511303****，月份明显错误；清册表中苏*民，身份证号码34****19530815****，本自然村无重名，受益人苏*民与摸底表中苏*民身份证号码34****19560310****错误。

产生上述问题的主要原因：审核不严。责任主体是：高岳街道办事处应急管理办公室。处理意见：加强培训，明确工作职责，精准摸底，严格审核。

二、审计建议和意见

1、杜集区应急管理局应加强救灾补助资金监督管理，确保救灾补助资金准确发放到位，把党和政府的温暖精准送到受灾农户手中。

2、高岳街道办事处应急管理办公室要增强工作中的责任心，严格审核救灾补助资金基础信息，确保救灾补助资金发放到受灾农户手中。

三、以前阶段跟踪审计反映问题的整改情况

以前年度审计反映的问题已经整改，本年度无整改问题。