杜集区卫健委（本级）2023年度部门决算公开情况说明

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区卫健委2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区卫健委2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区卫健委2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

杜集区卫健委2023年度部门决算情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。协同推进卫生计生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责全区疾病预防控制工作，制定全区卫生应急救援预案，指导实施突发性公共事件预防控制和应急处置。

3、负责卫生、计生部门行政许可事项的咨询、受理、审核、反馈与组织协调等工作。落实卫生、计生部门行政审批、行政处罚等制度。

4、依据卫生法规、标准，对职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治进行监督。

5、负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，知道全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6、负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

7、负责组织推进医疗卫生体制综合改革，建立以公益行为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

9、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监督计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定适度低生育水平政策措施。

11、负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

12、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13、负责拟定全区卫生和计划生育人才发展规划，推进卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

14、组织实施继续医学教育。配合有关部门组织实施全区卫生计生专业技术人员资格、初中级职称考试和高级职称评审申报工作。

15、指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。组织实施卫生计生目标责任制考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

16、促进中医药事业发展、继承和发展中医药文化，承

担中医医疗推广、应用和传播工作。

17、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。

18、负责全区离休干部和保健对象的医疗保健工作，负责区内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作领导小组的日常工作。

20、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区卫健委2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区卫健委2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计3713.82万元、支出总计3713.82万元。与2022年相比，收、支总计各增加626.94万元，增长20.30%，主要原因：2023年增加政府专项债收支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计3713.82万元，其中：财政拨款收入3713.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计3713.82万元，其中：基本支出751.36万元，占20.23%；项目支出2962.46万元，占79.77%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3713.82万元，支出总计3713.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加626.94万元，增长20.30%，主要原因：2023年增加政府专项债收支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2713.82万元，占本年支出的73.07%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少367.56万元，下降11.91%。主要原因是2023年疫情防控资金财政投入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2713.82万元，主要用于以下方面：卫生健康（210类）支出2645.28万元，占97.47%;社会保障和就业（208类）支出43.14万元，占1.59%；住房保障（221类）支出25.40万元，占0.94%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1518万元，支出决算为2713.82万元，完成年初预算的178.77%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是增加了新冠肺炎防控支出；二是增加中央、省、市拨入经费支出。其中:基本支出751.36万元，占27.69%；项目支出1962.46万元，占72.31%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）事业单位退休（2080502项）年初预算为5.30万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的282.07%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员2023年6月新增加基础绩效奖。

（2）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险（2080505项）年初预算为9.40万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的146.17%，决算数大于预算数的主要原因是财政调整预算。

（3）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算为4.70万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的225.96%，决算数大于预算数的主要原因是财政调整预算。

（4）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的233.33%，决算数大于预算数的主要原因是财政调整预算。

（5）一般公共服务（210类）财政事务（21001款）行政运行（2100101项）。年初预算为88.50万元，支出决算为161.65万元，完成年初预算的183%，决算数大于预算数的主要原因是财政调整预算。

（6）一般公共服务（210类）财政事务（21001款）其他卫生健康管理事务（2100199项）。年初预算为540万元，支出决算为322.53万元，完成年初预算的59.73%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算调整。

（7）卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）。年初预算为200万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的21.69%，决算数小于预算数的主要原因一是基本公共卫生拨入各医疗机构。

（8）卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）。年初预算为0万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因一是中央、省、市拨入经费支出。

（9）卫生健康（210类）公共卫生（21004款）其他公共卫生服务（2100499项）。年初预算为0万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因中央、省、市拨入经费支出。

（10）卫生健康（210类）计划生育事务（21007款）计划生育服务（2100717项）。年初预算为0万元，支出决算为127.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

（11）卫生健康（210类）计划生育事务（21007款）计划生育事务（2100799项）。年初预算为420万元，支出决算为368.43万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算功能科目调整。

（12）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算功能科目调整。

（13）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算为4.90万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的6.73%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算功能科目调整。

（14）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

（15）卫生健康（210类）优抚对象医疗（21014款）优抚对象医疗费（2101401项）。年初预算为0万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入经费支出。

（16）卫生健康（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄卫生健康事务（2101601项）。年初预算为5.70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

（17）卫生健康（210类）其他卫生健康（21099款）其他卫生健康（2109999项）。年初预算为200万元，支出决算为1524.62万元，完成年初预算的762.31%，决算数大于预算数的主要原因是财政投入疫情防控.

（18）住房保障（221类）住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为11.01万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的230.70%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（19）住房保障（221类）住房改革（22102款）提租补贴（2210202项）。年初预算为4.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴2023年未发放。

（20）住房保障（221类）住房改革（22102款）购房补贴（2210203项）。年初预算为4.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴2023年未发放。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出736.68万元，其中：人员经费333.90万元，主要包括:基本工资50.23万元、津贴补贴21.26万元、奖金3.80万元、伙食补助费137.84万元、绩效工资0.86万元、机关事业单位基本养老保险费13.09万元、职业年金缴费10.62万元、职工基本医疗保险缴费7.57万元、公务员医疗补助缴费2.83万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金25.41万元、医疗费2.56万元、其他工资福利支出56.12万元、退休费14.95万元、抚恤金13.58万元、救济费0.15万元、医疗费补助48.95万元、奖励金0.30万元、对其他个人和家庭的补助支出324.84；公用经费14.68万元，主要包括：办公费0.82万元、邮电费2.49万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.58万元、公务接待费0.20万元、工会经费3万元、其他交通费用3.98万元、其他商品服务支出3.31万元等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1000万元，本年支出1000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（229类）其他政府性基金及应专项债务收入安排的支出（22904款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2294002项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的%，决算数大于主要原因新增政府专项债。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年卫健委部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，杜集区卫健委机关运行经费支出14.68万元，比2022年增加1.43万元，增长10.79%，主要原因是人员增加

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区卫健委政府采购支出总额2122.64万元，其中：政府采购货物支出2122.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，截至2022年12月31日，杜集区卫健委本级无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共33个项目，涉及资金1224.13万元。从评价情况看，一认真开展职业病防治工作。认真落实职业病危害专项治理行动。今年以来，我区通过系统筛选、现场督查整改，扎实开展职业病危害专项治理。目前，我区纳入治理的15家企业，整改合格12家，正在治理2家，治理合格率为80%。扎实开展职业病危害因素主动监测项目。今年以来，区卫健委积极配合市职防院深入企业，结合专项治理行动，对照监测范围，对涉害企业开展主动监测。今年主动监测任务共32家企业。目前，已完成主动监测37家，完成率116%。加强职业卫生日常监督，积极配合市监督支队积极开展职业卫生日常监督工作。针对重点危害企业下达监督意见书12份。不断夯实尘肺病康复基层基础。不断加大基层尘肺病康复站点建设，积极摸排辖区尘肺病患者情况，为患者提供良好的康复服务。我区共3家尘肺病康复站点，建档人数391，今年以来，共开展康复服务2021人次。多种形式开展职业卫生宣传，依托镇办卫健办和乡镇卫生院积极开展义诊宣传活动，并邀请市职防院专家进社区开展职业病防治讲座，不断提高企业员工和群众职业病防治意识，受众人数达1.6万余人。

（五）不断提高基本公共卫生服务水平

今年以来，杜集区认真贯彻学习习近平总书记关于推进健康中国的重要讲话精神，严格落实国家、省、市关于进一步推进国家基本公共卫生服务项目的工作要求，强化监督考核、规范资金管理、严格质量控制，群众满意度不断提高、获得感不断增强，在年初省、市卫健委的绩效评价中分别取得了全省第八和全市第一的成绩。截至目前，规范化电子档案管理率95.1%，65岁及以上老年人健康管理率70.8%，老年人中医药健康管理率82.2%，高血压规范管理率68.4%，糖尿病规范管理率62.7%，0-6岁儿童健康管理率95.96%，孕产妇健康管理率94.83%，严重精神障碍患者规范管理率94.98%，国家免疫规划某种疫苗接种率90%，肺结核患者管理率100 %，各项指标全部达标。

（六）持续开展好“暖民心”行动

持续推进健康口腔行动。想方设法引进口腔医师及口腔资源。目前我区所有社区卫生服务中心均配备专职口腔医师，配备率100%，提前完成2025年目标任务。2023年朔里镇卫生院、石台镇卫生院、段园镇卫生院均开设口腔科，引进口腔医师3人，新购置牙椅3台，辖区服务人口超过2万人的乡镇卫生院口腔科设置及口腔医师配备100%。淮北口腔医院杜集门诊部投入使用，新购置牙椅8台，引进口腔医师4人，选派2名口腔医师参加市人民医院口腔规范化医师培训和徐州四院口腔科进修，不断提升我区口腔医师执业水平和能力。。积极开展儿童窝沟封闭项目，2023年全区6-9岁适龄儿童窝沟封闭任务数为1763人，目前已完成窝沟封闭工作任务。加快口腔适宜技术推广，将区人民医院、淮北矿工总医院朱庄分院、精美口腔门诊部门诊部等机构作为我区口腔适宜技术推广单位，并与淮北口腔医院进行对接，加大帮扶力度，确保有关适宜技术的推广效果好、质量高。积极开展不规范口腔诊疗行为专项整治2次、开展社会办口腔医疗机构质控督查1次。大力推进健康口腔进校园、进社区等“五进”活动，今年以来已开展“五进”活动60余家次，不断提高辖区居民健康口腔知识知晓率，进一步提升辖区居民口腔健康意识。

积极配合开展好暖心托幼工作。按照目标任务不断加大托育机构和托位建设力度，截至目前，全区托位数1040个，托育机构18家，千人口托位数达4.33。其中，2023年新增托育机构10家，新增托位数320个,已完成全年目标任务的118.5%。开展托育机构安全隐患排查，区卫健委联合住建、消防等相关部门开展集中排查，对排查出的问题立即整改。开展托育服务月宣传活动，今年6月，区卫健委联合镇办卫健办及部分托育机构在广场、集市等人口密集场所开展托育宣传活动，通过悬挂横幅、设置咨询服务台、现场解答等方式，向辖区居民讲解托育机构设置标准、普惠托育相关政策、婴幼儿照护技巧等内容，现场解答家长们关心关切的具体问题，帮助家长们了解托育、信任托育，营造科学健康育儿的理念。

（七）贯彻落实计划生育政策

一是做好人口监测。2023年，全区总人口319062人，育龄妇女70716人，期内出生总数1242人（其中一孩530人，二孩532人，多孩180人），同比减少158人（其中一孩减少100人，二孩减少57人，多孩减少1人）；出生率3.89‰，同比降低0.47‰；死亡率6.89‰，同比增高2.77‰；自然增长率-2.99‰，同比降低3.23‰；政策符合率98.63%，同比增1.70%（其中一孩政策符合率97.93%，同比增高0.62%；二多孩政策符合率99.16%，同比增高0.59%）；出生人口总性别比116.38，同比降低4.09（其中一孩性别比98.50，同比降低5.06；二多孩性别比131.92，同比降低4.28）；综合节育率95.75%，同比降低0.77%。

二是认真开展家庭发展工作。2023年，全区新增奖扶、特扶及、扩面对象555人，累计惠及4095人，发放补助481.464万元；为220名特扶对象免费签约家庭医生；为9户当年独生子女死亡的计划生育家庭发放一次性紧急慰藉2.7万元；为215名特扶对象办理综合保险2.14万元；为256人发放独生子女退休一次性奖励51.2万元；为农村独生子女家庭6701人申报医保个人缴费补贴33.505万元；为93名60岁以上特扶对象发放老年护理补贴 41.59万元；为113位特扶对象代缴医疗保险3.955万元；为214名特扶对象发放中秋慰问金， 10.7万元。

三是有力有序开展计生协工作。已落实2023年度春节慰问贫困计生家庭33户、5.29活动日慰问贫困母亲34人、独生子女死亡紧急慰藉7户、特扶家庭保险215户、计生专干保险117户、发放失独人员健康包126个；举办计生协“5.29会员活动日”宣传活动5场，覆盖人口5000余人；已启动2023年度人口基金汇缴、计生家庭意外险等工作。计生协改革进度加快，改革方案已向区直相关单位征求意见并报政府分管领导，“三定方案”已通过区委编办审批。

（八）做好老年人服务工作

落实2023年度老年意外险“银铃安康保险”4293人、省级“示范性老年友好社区”创建培育库入围11处，其中矿山集街道双龙社区获得“省级示范性老年友好社区”称号。

（九）深入开展爱国卫生运动

我委认真贯彻落实市爱国卫生工作会议精神，大力开展爱国卫生运动，狠抓“四害”防治工作，积极开展全民健康教育，以巩固省级卫生城市，争创国家级卫生城市为重点，稳步推进我区卫生基础设施建设。一是病媒生物防治不断加强。明确各部门、单位在病媒生物防制工作中的职责，落实药物消杀、防制设施建设、迎检强化等工作，在区政府驻地高岳街道办事处推行市场化运作，促进社区、商超、餐饮与第三方专业消杀公司合作，确保除“四害”工作有效实施。二是对卫生环境进行全面整治。坚持“以环境治理为主，药物杀灭为辅”的综合性防制方针，加强宣传教育，结合农村户改厕、农贸市场改造提升等民生工程组织开展爱国卫生活动，全面清理卫生死角，清理废弃花盆积水、清除垃圾废土、疏通下水道、治理城中村和城乡结合部，彻底清理环境，铲除孳生地，降低“四害”密度。三是广泛开展健康教育。今年以来，认真贯彻落实省、市控烟要求，以全面健康促进行动、健康素养促进和控烟履约等为抓手，城乡基层健康教育不断深入，各单位积极开展无烟单位创建。各街道利用社区文化宣传阵地的橱窗、板报、宣传栏、张贴宣传画、悬挂横幅，医疗机构健康知识讲座进校园、进社区、进企业，义诊咨询服务等形式进行健康教育宣传。先后开展“开开心心过大年”、“爱国卫生月”、“无烟日”、“爱国卫生法制宣传周”等活动，共发放海报、环保购物袋、扇子、纸杯等宣传资料和宣传品1.5万余份。开展健康知识讲座96场，达到了倡导绿色环保，促进文明健康生活方式的宣传效果。四是巩固省级卫生城市争创国家卫生城市。积极推进卫生乡镇（村）创建工作，完成石台镇、矿山集街道办国家级卫生镇申报工作；完成高岳街道办省级镇复审和朔里镇、段园镇创建省级卫生镇市级验收工作。积极响应我市创建国家卫生城市，召开了动员大会，印发《杜集区创建国家卫生城市实施方案》和《杜集区创建国家卫生城市目标任务分解和责任细则》，完成建成区国家卫生城市摸底和石台镇国家级卫生镇省级验收工作。 已达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目按照序时进度、按照政策开展工资，各项目标已完成。

组织对“基本公共卫生”、“职业病”等25个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1375万元。从评价情况看，

（一）资金情况：

2023年，杜集区卫生健康委员会部门预算安排资金1518万元，其中：基本支出136.80万元；项目支出1381.20万元。

（二）工作开展情况：

我委对2023年预算资金进行了全面绩效监控，重点监控了资金支出总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况及预期实现程度，以及专项资金的管理使用的合理合规性。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2023年1-12月份，我委完成了部门整体绩效目标进度任务，2023年预算资金1518万元，到位1518万元，执行资金3713.82万元，预算执行率245%，整体情况良好。

其中：项目经费2962.46万元，执行资金2962.46万元，预算执行率100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

2023年1-12月份，我委部门预算绩效目标完成较好。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）个别项目低于总体进度。主要原因是受资金情影响，个别项目进度受影响，部分项目支出进度低于整体进度。

（二）绩效管理还需进一步规范。主要原因是没有预算绩效管理专业人员，现有人员只是兼职，缺乏绩效管理专业知识和技能，开展绩效管理比较粗放。

四、下一步改进工作的举措

（一）加大绩效监控力度。下一步，我委将加大2023年预算绩效监控力度，逐项对照，逐项监控，有重点对支出进度较慢的项目进行跟踪检查督促，确保年底前全部完成绩效目标。

（二）提高绩效管理水平。强化绩效管理人员专业培训，积极组织学习考察、业务交流等活动，帮助和促进现有人员提高绩效管理工作水平和实际工作能力。

《2023年度25项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

区卫健委整体支出绩效自评表

（ 2023年度）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 杜集区卫健委2023年部门决算公开报表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告.zip