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号: 003088108/202308-00031 信息分类: 本部门决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发布日期: 2023-08-29
发布机构: 杜集区卫生健康委员会 成文日期:
称: 杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开说明及报表
号: 词:

杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开说明及报表

来源:杜集区卫生健康委员会  发布时间:2023-08-29 10:11 文字大小:[    ] 背景色:       

2022年部门决算公开目录

第一部分 杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(九)其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:2022年项目绩效自评表及绩效自评报告

杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算情况

一、部门职责

杜集区妇幼保健计划生育服务中心所主要负责本区内妇幼保健、孕管及儿管资料统计、分析、质量控制工作、妇女儿童常见病防治、助产技术服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算为卫健委属二级单位决算,与预算一致。

三、杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

2022年度收入总计118.26万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计118.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各减少104.83万元,下降47%,主要原因:一是项目经费收入与支出调整。

(二)收入决算情况说明

2022年度收入合计118.26万元,其中:财政拨款收入118.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

2022年度支出合计118.26万元,其中:基本支出68.21万元,占58%;项目支出50.05万元,占42%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计118.26万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计118.26万元(含年末财政拨款结转结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少104.83万元,下降47%,主要原因:项目经费收入与支出调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出118.26万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少104.83万元,下降47%。主要原因:项目经费收入与支出调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出118.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208类)支出12.79万元,占10.82%;卫生健康支出(210类)支出95.36,占80.64%;住房保障支出(221)支出10.11万元,占8.55%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.94万元,支出决算为118.26万元,完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因:收入与支出方面财政预算调整。其中:基本支出68.21万元,占57.68%;项目支出50.05万元,占42.32%。具体情况如下:

(1)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805项)机关事业单位基本养老保险交费支出(2080505项)。年初预算为11.39万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

(2)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出(2089999项)。年初预算为0.41万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的58.54%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

(3)卫生健康支出(210类)卫生健康管理事务(21001款)其他卫生健康管理事务支出(2100199项)。年初预算为0万元,支出决算为4.7万元,决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市补助资金。

(4)卫生健康支出(210类)公共卫生(21004款)妇幼保健机构(2100403项)。年初预算为65.94万元,支出决算为41.64万元,完成年初预算的63.31%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

(5)卫生健康支出(210类)公共卫生(21004款)其他公共卫生支出(2100409项)。年初预算为31.75万元,支出决算为31.60万元,决算数小于预算数的主要原因是中央、省、市补助资金。

(6)卫生健康支出(210类)计划生育事务(21007款)计划生育服务(2100799项)。年初预算为0万元,支出决算为13.75万元,决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市补助的项目资金。

(7)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗(2101102项)。年初预算为3.57万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的70.31%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

(8)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)公务员医疗补助(2101103项)。年初预算为1.5万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的77.33%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

(9)住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。年初预算为7.52万元,支出决算为86.576.51万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是少了购房补贴项目支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度财政拨款基本支出68.21万元,其中:人员经费63.02万元,主要包括:基本工资14.41万元、津贴补贴3.6万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.60万元、机关事业单位基本养老保险费4.75万元、职业年金缴费7.01、职工基本医疗保险缴费2.51万元、公务员医疗补助缴费1.16万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金6.51万元、医疗费1.01万元、其他工资福利支出1.57万元、退休费0.38万元、生活补助0.27万元;公用经费5.19万元,主要包括:办公费0.38万元、印刷费0.13万元、邮电费0.21万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.25万元专用材料费、工会经费2.24万元、其他交通费用0.42万元、其他商品服务支出1.53万元。

(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入118.26万元,本年支出118.26万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

按照部门决算填报口径,非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2022年度,杜集区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,杜集区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4、关于2022年度预算绩效情况说明

(1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年预算项目支出规定需要绩效考评的项目,开展绩效自评。       本部门2022年预算项目支出组织重点绩效评价,涉及资金23.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 杜集区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门决算公开报表

收入支出决算总表
公开01表
单位:杜集区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 118.26 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 12.79
9 九、卫生健康支出 40 95.36
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 10.11
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 118.26 本年支出合计 58 118.26
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 年末结转和结余 60
30 61
总计 31 118.26 总计 62 118.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
— 1 —
收入决算表
公开02表
单位:杜集区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 118.26 118.26
208 社会保障和就业支出 12.79 12.79
20805 行政事业单位养老支出 12.55 12.55
2080502   事业单位离退休 0.80 0.80
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.75 4.75
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.01 7.01
20899 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24
2089999   其他社会保障和就业支出 0.24 0.24
210 卫生健康支出 95.36 95.36
21001 卫生健康管理事务 4.70 4.70
2100199   其他卫生健康管理事务支出 4.70 4.70
21004 公共卫生 73.24 73.24
2100403   妇幼保健机构 41.64 41.64
2100408   基本公共卫生服务 31.60 31.60
21007 计划生育事务 13.75 13.75
2100799   其他计划生育事务支出 13.75 13.75
21011 行政事业单位医疗 3.67 3.67
2101102   事业单位医疗 2.51 2.51
2101103   公务员医疗补助 1.16 1.16
221 住房保障支出 10.11 10.11
22102 住房改革支出 10.11 10.11
2210201   住房公积金 6.51 6.51
2210202   提租补贴 3.60 3.60
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
— 2.%d —
支出决算表
公开03表
单位:杜集区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 118.26 68.21 50.05
208 社会保障和就业支出 12.79 12.79
20805 行政事业单位养老支出 12.55 12.55
2080502   事业单位离退休 0.80 0.80
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.75 4.75
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.01 7.01
20899 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24
2089999   其他社会保障和就业支出 0.24 0.24
210 卫生健康支出 95.36 45.31 50.05
21001 卫生健康管理事务 4.70 4.70
2100199   其他卫生健康管理事务支出 4.70 4.70
21004 公共卫生 73.24 41.64 31.60
2100403   妇幼保健机构 41.64 41.64
2100408   基本公共卫生服务 31.60 31.60
21007 计划生育事务 13.75 13.75
2100799   其他计划生育事务支出 13.75 13.75
21011 行政事业单位医疗 3.67 3.67
2101102   事业单位医疗 2.51 2.51
2101103   公务员医疗补助 1.16 1.16
221 住房保障支出 10.11 10.11
22102 住房改革支出 10.11 10.11
2210201   住房公积金 6.51 6.51
2210202   提租补贴 3.60 3.60
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:杜集区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 118.26 一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 12.79 12.79
9 九、卫生健康支出 38 95.36 95.36
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探工业信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 10.11 10.11
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、国有资本经营预算支出 50
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51
23 二十三、其他支出 52
本年收入合计 24 118.26 二十四、债务还本支出 53
年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54
  一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55
  政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 118.26 118.26
  国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57
总计 29 118.26 总计 58 118.26 118.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:杜集区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 118.26 68.21 50.05
208 社会保障和就业支出 12.79 12.79
20805 行政事业单位养老支出 12.55 12.55
2080502   事业单位离退休 0.80 0.80
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.75 4.75
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.01 7.01
20899 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24
2089999   其他社会保障和就业支出 0.24 0.24
210 卫生健康支出 95.36 45.31 50.05
21001 卫生健康管理事务 4.70 4.70
2100199   其他卫生健康管理事务支出 4.70 4.70
21004 公共卫生 73.24 41.64 31.60
2100403   妇幼保健机构 41.64 41.64
2100408   基本公共卫生服务 31.60 31.60
21007 计划生育事务 13.75 13.75
2100799   其他计划生育事务支出 13.75 13.75
21011 行政事业单位医疗 3.67 3.67
2101102   事业单位医疗 2.51 2.51
2101103   公务员医疗补助 1.16 1.16
221 住房保障支出 10.11 10.11
22102 住房改革支出 10.11 10.11
2210201   住房公积金 6.51 6.51
2210202   提租补贴 3.60 3.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:杜集区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 62.37 302 商品和服务支出 5.19 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 14.41 30201   办公费 0.38 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 3.60 30202   印刷费 0.13 30702   国外债务付息
30103   奖金 30203   咨询费 30703   国内债务发行费用
30106   伙食补助费 30204   手续费 30704   国外债务发行费用
30107   绩效工资 19.60 30205   水费 310 资本性支出
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 4.75 30206   电费 31001   房屋建筑物购建
30109   职业年金缴费 7.01 30207   邮电费 0.21 31002   办公设备购置
30110   职工基本医疗保险缴费 2.51 30208   取暖费 31003   专用设备购置
30111   公务员医疗补助缴费 1.16 30209   物业管理费 31005   基础设施建设
30112   其他社会保障缴费 0.24 30211   差旅费 31006   大型修缮
30113   住房公积金 6.51 30212   因公出国(境)费用 31007   信息网络及软件购置更新
30114   医疗费 1.01 30213   维修(护)费 31008   物资储备
30199   其他工资福利支出 1.57 30214   租赁费 31009   土地补偿
303 对个人和家庭的补助 0.65 30215   会议费 31010   安置补助
30301   离休费 30216   培训费 31011   地上附着物和青苗补偿
30302   退休费 0.38 30217   公务接待费 0.03 31012   拆迁补偿
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 31013   公务用车购置
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31019   其他交通工具购置
30305   生活补助 0.27 30225   专用燃料费 31021   文物和陈列品购置
30306   救济费 30226   劳务费 0.25 31022   无形资产购置
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31099   其他资本性支出
30308   助学金 30228   工会经费 2.24 312 对企业补助
30309   奖励金 30229   福利费 31201   资本金注入
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 31203   政府投资基金股权投资
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 0.42 31204   费用补贴
30399   其他对个人和家庭的补助 30240   税金及附加费用 31205   利息补贴
30299   其他商品和服务支出 1.53 31299    其他对企业补助
399 其他支出
39907   国家赔偿费用支出
39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909   经常性赠与
39910   资本性赠与
39999   其他支出
人员经费合计 63.02 公用经费合计 5.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:杜集区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
妇计中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据
— 7.%d —
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:杜集区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
妇计中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据
— 8.%d —
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位:杜集区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 0.03 0.03
因公出国(境)费
公务接待费 0.03 0.03
公务用车购置及运行维护费
    其中:公务用车运行维护费
          公务用车购置费
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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附件:2022年项目绩效自评表及绩效自评报告.zip

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