杜集区文化旅游体育局2024年度部门决算

2024年部门决算公开目录

第一部分 杜集区文化旅游体育局2024年部门决算情况说明

一、部门职责

二、杜集区文化旅游体育局2024年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

第二部分 杜集区文化旅游体育局2024年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

十三、非财政拨款收入支出决算表

十四、非财政拨款支出决算明细表

第一部分 杜集区文化旅游体育局2024年度部门决算情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规；研究拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展规划并组织实施；规划指导管理全区公共文化旅游体育设施建设。

2、负责拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施。

3、管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，

扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设；综合管理全区公共图书馆事业；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

4、综合管理文物、博物事业；负责全区文物资源调查；

配合市文物部门保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；承担文物行政执法督查职责，依法监督管理文物市场；指导全区文物和博物馆业务工作。

5、负责文化旅游体育部门行政许可事项的咨询、受理、

审核、反馈与组织协调等工作；负责全区旅游体育市场综合执法工作，依法查处违法、违规行为。

6、监管全区广播影视节目、卫星电视节目收录等；管理全区电影市场；组织推进广播电影电视领域的公共服务，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

7、组织推进新闻出版领域的公共服务，对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理。

8、培育和完善旅游市场，组织全区旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；贯彻实施国家关于出国游、出境游的相关政策；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益。

9、 负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监管；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务；组织全区性及重大体育竞赛，加强竞技体育人才体系建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10、管理直属事业单位；指导相关行业协会、学会等

社团组织的业务活动。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、杜集区文化旅游体育局2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度，淮北市杜集区文化旅游体育局（本级）收入、支出决算总计均为325.54万元，收支完全平衡，无年末结转和结余。与上年相比，收入、支出均减少332.50万元，降幅50.53%，主要原因：节约财政资金支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入合计325.54万元，全部为财政拨款收入，无上级补助收入、事业收入、经营收入等其他收入，具体构成如下：

1.一般公共预算财政拨款收入：319.11万元，占总收入的98.0%，覆盖行政运行、一般行政管理事务、图书馆、文物保护、博物馆等18项功能科目。

2.政府性基金预算财政拨款收入：6.43万元，占总收入的2.0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入：0万元，无相关收入。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出合计325.54万元，与收入持平，按支出性质、功能分类明细如下：

基本支出：194.97万元，占总支出的60.0%，用于保障单位日常运转，其中人员经费181.18万元（占基本支出92.9%），公用经费13.79万元（占基本支出7.1%）。

项目支出：130.57万元，占总支出的40.0%，全部为商品和服务支出，涵盖文艺演出、景区创建、应急广播运维等20个具体项目，无基本建设类项目支出。

文化旅游体育与传媒支出：265.14万元，占总支出的81.4%，为最大支出类别，包括行政运行145.20万元、一般行政管理事务68.06万元等。

社会保障和就业支出：26.88万元，占8.3%，含事业单位离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费等。

卫生健康支出：7.46万元，占2.3%，包括事业单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出：19.61万元，占6.0%，仅住房公积金支出。

城乡社区支出：0.02万元，占0.01%，为文艺活动相关经费。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为325.54万元，无年初、年末财政拨款结转和结余，具体如下：

1.财政拨款收入：325.54万元，其中一般公共预算财政拨款319.11万元，政府性基金预算财政拨款6.43万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.财政拨款支出：325.54万元，按支出性质分，基本支出194.97万元（人员经费181.18万元、公用经费13.79万元），项目支出130.57万元；按功能分类与总支出一致，无债务利息、资本性、对企业补助等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.11万元，占财政拨款总支出的98.0%，具体如下：

1.文化旅游体育与传媒支出：258.71万元，占81.1%，包括行政运行145.20万元、一般行政管理事务68.06万元、博物馆12.70万元、应急广播运维13.03万元等。

2.社会保障和就业支出：26.88万元，占8.4%，与总支出中对应科目金额一致。

3.卫生健康支出：7.46万元，占2.3%，与总支出中对应科目金额一致。

4.住房保障支出：19.61万元，占6.1%，与总支出中对应科目金额一致。

5.城乡社区支出：0.02万元，占0.01%，与总支出中对应科目金额一致。

6.工资福利支出：171.33万元，占53.7%，全部来自基本支出，含基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等。

7.商品和服务支出：137.93万元，占43.2%，含基本支出公用经费13.79万元、项目支出124.14万元。

8.对个人和家庭的补助：9.85万元，占3.1%，含退休费、生活补助等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出194.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.1%，全部为财政拨款开支，无经费自理部分，具体如下：

1.人员经费（181.18万元）：占基本支出92.9%，明细包括：基本工资39.68万元、津贴补贴21.26万元、奖金1.83万元、绩效工资29.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.40万元、职业年金缴费6.74万元；职工基本医疗保险缴费5.52万元、公务员医疗补助1.93万元、其他社会保障缴费0.33万元；住房公积金19.61万元、医疗费0.08万元、其他工资福利支出31.11万元（含聘用人员工资）。

2.公用经费（13.79万元）：

占基本支出7.1%，明细包括：办公费2.80万元、工会经费7.61万元、其他交通费用2.88万元（公务交通补贴）；其他商品和服务支出0.50万元（退休人员综合定额等）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入、支出均为6.43万元，收支平衡，无结转结余，具体如下：

1.收入：仅“用于体育事业的彩票公益金支出”科目，金额6.43万元。

2.支出：与收入科目一致，全部为商品和服务支出，明细包括体育事业专项经费5.24万元、体育强省经费5.91万元，用于体育相关项目开支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度，淮北市杜集区文化旅游体育局（本级）无国有资本经营预算财政拨款收入，相应支出也为0万元，未发生国有资本经营相关收支业务。

第二部分 见附件2024决算淮北市杜集区文化旅游体育局(本级).xlsx