杜集区医保局2022年度决算情况说明

 

杜集区医疗保障局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区医疗保障局2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区医疗保障局2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区医疗保障局2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度项目支出绩效自评表及“城乡居民基本医保区级统筹配套资金”项目绩效评价报告

 

 

杜集区医疗保障局2022年度部门决算情况

 

一、部门职责

（一）便民服务方面：

1.参保缴费。通过网格化管理，落实城乡居民和职工参保登记（含居民缴费）、转移接续、信息数据的录入更新和上报工作；

2.城乡医疗救助。承担辖区内城乡困难群众医疗救助审核、审批职能。镇（街道）承担医疗救助的受理申请、入户调查、待遇审核等工作。区医疗保障局负责复核、审批、资金发放等工作。

（二）基金监管方面：

1、依据权责一致原则，区医疗保障局负责辖区内一级及以下医疗机构和零售药店的日常监管，采取协议管理，行政处罚，移送公安等监管措施，负责对辖区内医药机构涉及的投诉举报及咨询及时处理，并落实举报奖励制度和典型案例上报工作。

2、区医疗保障局要在4月底前建立并完善监管制度和内部工作流程及各类工作台账。

（三）人员组织培训方面：区医疗保障局负责基层医保服务队伍的组建管理和培训，在区政务服务中心开设医保窗口，安排专业人员，利用互联网政务开展便民服务，在辖区内开展医保政策宣传。

(四)医疗服务价格方面:负责辖区内公立医疗机构医疗服务价格执行情况及医用耗材采购、价格执行情况监管

（五）协调配合方面：区医疗保障局应积极协调区相关部门共同完成医保管理服务工作，日常协助市局处理较大违法违规案件，协助市局开展必要的监督检查，收集并上报各种工作报表资料，完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区医疗保障局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区医疗保障局2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计1656.07万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1656.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加314.37万元，增长23.43%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险筹资标准逐年提升；二是城乡医疗救助政策转变救助范围扩大。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计1656.07万元，其中：财政拨款收入1656.07万元，占100%；；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计1656.07万元，其中：基本支出90.6万元，占5.47%；项目支出1565.46万元，占94.53%。经营支出0万元，占0%。（数据因四舍五入可能存在尾数误差)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1656.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1656.07万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加314.37万元，增长23.43%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险筹资标准逐年提升；二是城乡医疗救助政策转变救助范围扩大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1635.07万元，占本年支出的98.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加293.37万元，增长21.87%。主要原因一是城乡居民基本医疗保险筹资标准逐年提升；二是城乡医疗救助政策转变救助范围扩大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1635.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.59万元，占0.04%;社会保障和就业（类）支出212.83万元，占13.02%；卫生健康（类）支出1405.32万元，占85.95%；农林水（类）支出2.91万元，占0.18%；住房保障（类）支出13.41万元，占0.82%。（数据因四舍五入可能存在尾数误差)

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1261.96万元，支出决算为1635.07万元，完成年初预算的129.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级资金下达四百余万元；二是人员增加。其中:基本支出90.6万元，占5.54%；项目支出1544.46万元，占94.46%。（数据因四舍五入可能存在尾数误差)

具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是临时性奖金发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为263.5万元，支出决算为203.59万元，完成年初预算的77.26%，决算数小于预算数的主要原因是困难人员人数逐年下降。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的52.63%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数调整。

（8）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为520万元，支出决算为510万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金功能科目调整。

（9）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为310万元，支出决算为795.48万元，完成年初预算的256.61%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付了大量资金，此项经费除本级预算外，还有部分上级资金。

（10）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的61.7%，决算数小于预算数的主要原因是上级发放了较多的宣传物资，本年度应由本部门承担的宣传经费，上级部门承担了一部分。

    （11）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，决算数大于预算数的主要原因是按照文件要求此项经费由退役军人局做预算，为便于集中汇缴，通过我局进行集中支付。

（12）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.8万元，支出决算为63.07万元，完成年初预算的107.26%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数调整。

（13）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的171.1%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金功能科目调整。

（14）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的10.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分事项市局承办。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的9.7%，决算数小于预算数的主要原因是年内政策转变，本年度全面脱贫，351、180政策取消。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的144.77%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出90.6万元，其中：人员经费82.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费8.17万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21万元，本年支出21万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为上级根据上年度支出情况下拨，无法做预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，杜集区医疗保障局机关运行经费支出8.17万元，比2021年减少3.67万元，下降31%，主要原因是人员减少。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区医疗保障局政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区医疗保障局共有车辆0辆。
    4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1176.5万元。从评价情况看，综合评价较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体评价较好，但有些项目预算执行率不高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“城乡居民基本医保区级统筹配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民基本医保区级统筹配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好本辖区居民参保缴费工作，做到应保尽保。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。