杜集区退役军人事务局2026年部门预算公开

淮北市杜集区退役军人事务局

2026年度部门预算

2026年2月

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分 淮北市杜集区退役军人事务局2026年度部门预算表

1.淮北市杜集区退役军人事务局2026年收支总表

2.淮北市杜集区退役军人事务局2026年收入总表

3.淮北市杜集区退役军人事务局2026年支出总表

4.淮北市杜集区退役军人事务局2026年财政拨款收支总表

5.淮北市杜集区退役军人事务局2026年一般公共预算支出表

6.淮北市杜集区退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出表

7.淮北市杜集区退役军人事务局2026年政府性基金预算支出表

8.淮北市杜集区退役军人事务局2026年国有资本经营预算支出表

9.淮北市杜集区退役军人事务局2026年项目支出表

10.淮北市杜集区退役军人事务局2026年政府采购支出表

11.淮北市杜集区退役军人事务局2026年政府购买服务支出表

12.淮北市杜集区退役军人事务局2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市杜集区退役军人事务局2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我区贯彻落实上级法规规章等规范性文件并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）协助做好军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退役退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退役职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区退役军人事务局2026年度部门预算仅包括淮北市杜集区退役军人事务局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

一是巩固拓展主题教育成果，强化思想政治引领，引导广大退役军人听党话、跟党走。

二是深入开展“规范化标准化信息化建设年“活动，全面提升基层服务保障能力和水平，实现从“有”到“优”提升。

三是组织退役军人“红耀江淮”志愿服务队开展丰富多彩的志愿服务活动，充分发挥退役军人作用。

四是做好“兵支书”“兵委员”培树工作，发挥“兵支书”在基层治理、乡村全面振兴中的“领头羊”作用。

五是持续开展退役军人暖心解难行动，落实常态化联系制度，做好困难退役军人家庭帮扶援助，切实解决服务对象实际问题。

六是做好退役军人就业创业工作，开展技能培训，搭建就业创业平台，组织专场招聘会，及时推送招聘信息，帮助退役军人实现充分就业。

七是加强烈士纪念设施管理保护，挖掘红色资源，发挥烈士纪念设施爱国主义教育基地功能。

八是开展拥军优属活动，加强军地协作，落实互办实事“双清单”制度，完善拥军支前工作机制，全力服务部队练兵备战。

九是坚守安全底线，坚持底线思维和问题导向，践行新时代“枫桥经验”，及时把矛盾化解在基层、解决在萌芽，防范化解各类风险隐患。

十是加强自身建设，以政治局建设为统领，全面落实党风廉政建设，坚持正风肃纪，锻造过硬能力，锤炼实干作风，以退役军人工作高质量发展的实际成效助力新时代现代化美好杜集建设。

第二部分 淮北市杜集区退役军人事务局2026年度部门预算表

说明：淮北市杜集区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：淮北市杜集区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：淮北市杜集区退役军人事务局因项目涉密，项目支出表不予公开。

说明：淮北市杜集区退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：淮北市杜集区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 淮北市杜集区退役军人事务局2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市杜集区退役军人事务局2026年收支总预算1055.4万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市杜集区退役军人事务局2026年收入预算1055.4万元，其中，本年收入1055.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1055.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少19.43万元，下降1.81%，下降原因主要是紧跟政策，压减支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市杜集区退役军人事务局2026年支出预算1055.4万元，比2025年预算减少19.43万元，下降1.81%，下降原因主要是压减支出。其中，基本支出170.4万元，占16.15%，主要用于保障机构正常运行，完成日常工作任务；项目支出885.0万元，占83.85%，主要用于社会保障和就业支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区退役军人事务局2026年财政拨款收支预算1055.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1055.4万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1055.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1030万元，占97.59%；卫生健康支出6.09万元，占0.58%；住房保障支出19.31万元，占1.83%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区退役军人事务局2026年一般公共预算支出1055.4万元，比2025年预算减少19.43万元，下降1.81%，主要原因：压减支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1030万元，占97.59%；卫生健康支出6.09万元，占0.58%；住房保障支出19.31万元，占1.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算0.5万元，比2025年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算9.55万元，比2025年预算减少0.05万元，下降0.52%，下降原因主要是基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算4.77万元，比2025年预算减少0.23万元，下降4.6%，下降原因主要是基数调整。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2026年预算40万元，比2025年预算减少20万元，下降33.33%，下降原因主要是减少人员。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2026年预算84.99万元，比2025年预算增加2.3万元，增长2.78%，增长原因主要是人员变动。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算31.5万元，比2025年预算增加4.5万元，增长16.67%，增长原因主要是人员变动。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026年预算255万元，比2025年预算减少12万元，下降4.49%，下降原因主要是科目调整。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算45.42万元，比2025年预算减少8.88万元，下降16.35%，下降原因主要是压减预算，节约开支。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算13万元，比2025年预算增加5万元，增长62.5%，增长原因主要是科目调整。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.28万元，比2025年预算减少0.04万元，下降12.5%，下降原因主要是基数调整。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.3万元，比2025年预算减少0.2万元，下降4.44%，下降原因主要是基数调整。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.79万元，比2025年预算减少0.08万元，下降4.28%，下降原因主要是基数调整。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算11.59万元，比2025年预算减少0.87万元，下降6.98%，下降原因主要是基数调整。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算2.9万元，比2025年预算增加2.9万元，增长100%，增长原因主要是基数调整。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算4.83万元，比2025年预算减少0.36万元，下降6.94%，下降原因主要是基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市杜集区退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出170.4万元，其中，人员经费161.06万元，公用经费9.34万元。

（一）人员经费161.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费。

（二）公用经费9.34万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区退役军人事务局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区退役军人事务局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市杜集区退役军人事务局因项目涉密，项目支出表不予公开。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区退役军人事务局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区退役军人事务局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市杜集区退役军人事务局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮北市杜集区退役军人事务局2026年机关运行经费财政拨款预算9.34万元，比2025年预算减少1万元，下降9.67%，下降原因主要是单位人员变动。

（二）政府采购情况。

淮北市杜集区退役军人事务局2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市杜集区退役军人事务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

本单位项目涉密，不予公布绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市杜集区退役军人事务局2026年度项目支出绩效目标

淮北市杜集区退役军人事务局2026年度部门预算公开.doc