杜集区退役军人事务局2022年部门决算情况说明

 

杜集区退役军人事务局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

2022年部门决算公开目录

第一部分 杜集区退役军人事务局2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区退役军人事务局2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区退役军人事务局2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

杜集区退役军人事务局2022年度部门决算情况

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我区贯彻落实上级法规规章等规范性文件并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）协助做好军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退役退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退役职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区退役军人事务局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计2152.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2152.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加589.8万元，增长27.4%，主要原因：一是根据有关政策规定调整了资金发放时间节点；二是有关项目政策性提标。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计2152.47万元，其中：财政拨款收入2152.47万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计2152.47万元，其中：基本支出142.2万元，占6.61%；项目支出2010.27万元，占93.39%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2152.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2152.47万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加589.8万元，增长27.4%，主要原因：一是根据有关政策规定调整了资金发放时间节点；二是有关项目政策性提标。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2152.47万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加589.8万元，增长27.4%。主要原因：一是根据有关政策规定调整了资金发放时间节点；二是有关项目政策性提标。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2152.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2114.59万元，占98.24%；卫生健康（类）支出19.53万元，占0.91%；住房保障（类）支出18.35万元，占0.85%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1244.37万元，支出决算为2152.47万元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了项目资金。其中：基本支出142.2万元，占6.61%；项目支出2010.27万元，占93.39%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是行政编空岗。

（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于预算数的主要原因是行政编空岗。

（3）社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为10万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的343.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

（4）社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为791.44万元，完成年初预算的1758%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加了项目资金。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为290万元，支出决算为247.74万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金发放依据是每年实际退役人数。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.87万元，支出决算为104.81万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因是新增了部分事项。

  （7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的79.91%，决算数小于预算数的主要原因是调整了部分事项。

  （8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为663万元，支出决算为823.14万元，完成年初预算的124.15%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目人数和标准做了调整。

  （9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是压减了部分支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的66.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员做了调整。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的69.73%，决算数小于预算数的主要原因是行政编空岗。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的86.14%，决算数小于预算数的主要原因是行政编空岗。

   （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的133.39%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

   （14）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的113.71%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2022年度财政拨款基本支出142.19万元，其中：人员经费136.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费6.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区退役军人事务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   （八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

   （九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，杜集区退役军人事务局机关运行经费支出11.19万元，比2021年减少0.85万元，下降7.06%，主要原因是压缩了各项开支。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。