杜集区退役军人事务局2023年部门预算公开

附件1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集区退役军人事务局

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1、杜集区退役军人事务局2023年收支总表

2、杜集区退役军人事务局2023年收入总表

3、杜集区退役军人事务局2023年支出总表

4、杜集区退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

5、杜集区退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

6、杜集区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

7、杜集区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

8、杜集区退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表

9、杜集区退役军人事务局2023年项目支出表

10、杜集区退役军人事务局2023年政府采购支出表

11、杜集区退役军人事务局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区退役军人事务局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区退役军人事务局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我区贯彻落实上级法规规章等规范性文件并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）协助做好军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退役退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退役职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，杜集区退役军人事务局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	杜集区退役军人事务局	行政单位
2	杜集区退役军人服务中心	公益一类事业单位（非独立核算）

三、2023年度主要工作任务

1.全面学习、把握、落实党的二十大精神，以实实在在工作实绩检验学习贯彻成效。

2.继续做好以《退役军人保障法》为主线的法律法规政策宣传。

3.强化能力提升，巩固拓展“基层基础基本建设年”活动成果，开展基层服务保障体系“回头看”，在“五有”“全覆盖”基础上持续提质增效，不断夯实政策落实和服务保障“最后一公里”。

4.贯彻落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”机制，营造尊崇尊重氛围。

5.深化“红耀江淮”志愿服务，建立健全“兵支书”培养选拔使用长效机制，贯彻落实“兵校长”“兵辅导员”“兵教官”制度。

6.贯彻落实《关于支持退役军人创业创新的指导意见》，开展退役军人职业技能培训，着力解决退役军人就业创业问题。

7.常态化开展双拥共建活动，巩固发展军政军民团结。

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2

                                        

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区杜集区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区杜集区退役军人事务局2023年收支总预算1464.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出1443.18万元、卫生健康支出5.92万元、住房保障支出15.68万元。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区杜集区退役军人事务局2023年收入预算1464.78万元，其中，本年收入1464.78万元。

（一）本年收入1464.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1464.78万元，占100%，比2022年预算增加220.41万元，增长15%，原因主要是相关项目提高了标准。

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区杜集区退役军人事务局2023年支出预算1464.78万元，比2022年预算增加220.41万元，增长15%，原因主要是相关项目提高了标准。其中，基本支出169.78万元，占11.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1295万元，占88.41%，主要用于：社会保障和就业支出1295万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区杜集区退役军人事务局2023年财政拨款收支预算1464.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1464.78万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1464.78万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1443.18万元，占98.53%；卫生健康支出5.92万元，占0.4%；住房保障支出15.68万元，占1.07%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区杜集区退役军人事务局2023年一般公共预算支出1464.78万元，比2022年预算增加220.41万元，增长15%，主要原因是相关项目提高了标准。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1443.18万元，占98.53%；卫生健康支出5.92万元，占0.4%；住房保障支出15.68万元，占1.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算17.5万元，比2022年预算增加4.22万元，增长24.11%，原因主要是缴费基数调整。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2023年预算120万元，比2022年预算增加65万元，增长54.16%，原因主要是增加相关项目及相关政策提标。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2023年预算299万元，比2022年预算增加9万元，增长3.01%，原因主要是人数增加。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）2023年预算1006.32万元，比2022年预算增加145.45万元，增长14.45%，原因主要是政策调整。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2023年预算0.35万元，比2022年预算增加0.05万元，增长14.28%，原因主要是基数调整。

 

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算5.92万元，比2022年预算减少0.39万元，下降6.59%，原因主要是减少了一名工作人员。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年预算15.69万元，比2022年预算减少2.92万元，下降18.61%，原因主要是减少了一名工作人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区杜集区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出169.78万元，其中，人员经费160.5万元，公用经费9.28万元。

（一）人员经费160.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费9.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区退役军人事务局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区退役军人事务局2023年安排专项经费项目1295万元。

    十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区退役军人事务局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区退役军人事务局2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

杜集区退役军人事务局没有绩效考评项目。

1、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称
主管部门   及代码					实施单位
项目来源					项目期
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

 

（二）机关运行经费。

杜集区退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算8万元，比2022年减少0万元。

（三）政府采购情况。

杜集区退役军人事务局2023年无政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区退役军人事务局共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区退役军人事务局对17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1295万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分 其它公开事项

1、杜集区退役军人事务局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

见附件4.

2、杜集区退役军人事务局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

        见附件3.