“大厅日常运行”项目。
(1)项目概述。维护单位正常运行,保障单位及时完成各项工作。
(2)立项依据。根据我局三定方案和上级考核方案。
(3)实施主体。杜集区数据资源管理局。
(4)起止时间。2023年1月-12月。
(5)项目内容。购买日常办公用品、邮电费、物业费等。
(6)年度预算安排。450.8万元
(7)绩效目标。财政拨款足额到位的前提下,8月底可完成百分之七十五进度,全年可达到百分之百。
项目支出绩效目标表 |
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(2023 年度) |
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项目名称 |
大厅日常运行 |
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实施单位 |
杜集区数据资源管理局 |
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项目属性 |
常年项目 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
225.4 |
年度资金总额: |
450.8 |
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其中:财政拨款 |
225.4 |
其中:财政拨款 |
450.8 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标 |
年度目标 |
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目标1:维护单位正常运行,保障单位及时完成各项工作。 |
目标1:维护单位正常运行,保障单位及时完成各项工作。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
产 |
数量 指标 |
指标1: |
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数量 指标 |
指标1: |
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…… |
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…… |
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质量 指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
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质量 指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
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…… |
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…… |
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时效 指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
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时效 指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
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…… |
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…… |
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成本 指标 |
指标1: |
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成本 指标 |
指标1: |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益指标 |
项目总成本 |
450.8万元 |
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经济效 益指标 |
项目总成本 |
450.8万元 |
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…… |
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…… |
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社会效益指标 |
指标1: |
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社会效 益指标 |
指标1: |
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…… |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1: |
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生态效益指标 |
指标1: |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1: |
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可持续 影响 指标 |
指标1: |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度100% |
群众满意度100% |
100% |
服务对 象满意 度指标 |
群众满意度100% |
群众满意度100% |