淮北市杜集区袁庄实验学校2024年预算

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年

淮北市杜集区袁庄实验学校预算

2024年2月

目  录

第一部分 杜集区袁庄实验学校概况

1.淮北市杜集区袁庄实验学校主要职责

2.淮北市杜集区袁庄实验学校预算构成

3.淮北市杜集区袁庄实验学校2023年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年收支总表

2. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年收入总表

3. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年支出总表

4. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年财政拨款收支总表

5. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年一般公共预算支出表

6. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年一般公共预算基本支出表

7. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年政府性基金预算支出表

8. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年国有资本经营预算支出表

9. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年项目支出表

10. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年政府采购支出表

11. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年政府购买服务支出表

12. 淮北市杜集区袁庄实验学校2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年淮北市杜集区袁庄实验学校预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分淮北市杜集区袁庄实验学校概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、淮北市杜集区袁庄实验学校预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区袁庄实验学校2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）高标准，抓重点，搞好校本研究工作。积极组织开展教学科研、教师专业发展一体化研究的系列活动。

（二）分层次，突出重点，抓好教师培训工作，继续做好青年教师的培养工作，开展好师徒帮教活动。积极发挥学校名师、骨干教师的专业引领作用，提高认识，提升教师教科研能力，抓好教师队伍建设。

（三）继续营造书香校园，创造和谐校园文化。

（四）教学与教育科研相结合，扎实抓好课题申报和研究工作。

（五）从抓好学困生工作入手，全面提高教育教学质量。

（六）全面推进素质教育，开全课程、开足课时，抓好学校活动课，加强学校特色课程建设。

第二部分 2024年淮北市杜集区袁庄实验学校预算表

见“附件1-2 2024年部门预算表”

第三部分 2024年淮北市杜集区袁庄实验学校预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区袁庄实验学校所有收入和支出均纳入淮北市杜集区袁庄实验学校预算管理。淮北市杜集区袁庄实验学校2024年收支总预算2193.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年收入预算2193.4万元，其中，本年收入2193.4万元。

本年收入2193.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2183.8万元，占99.6%，比2023年预算增加129.8万元，增长6.3%，增长原因主要是一是教师工资政策性调整；二是住房保障与社会保障支出基数相应提高。财政专户管理资金收入9.6万元，占0.4%，比2023年预算增加0.1万元，增长1.1%，增长原因主要是学前生源增加。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年支出预算2193.4万元，比2023年预算增加129.9万元，增长6.3%，增长一是教师工资政策性调整；二是住房保障与社会保障支出基数相应提高。其中，基本支出2181.7万元，占99.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工工资福利支出；项目支出11.7万元，占0.5%，主要用于教育教学业务活动及改善学校的办学条件支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年财政拨款收支预算2183.8万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为财政拨款。支出按功能分类分为：教育支出1427万元，占65.3%；社会保障和就业支出318.4万元，占14.6%；卫生健康支出111.1万元，占5.1%；住房保障支出327.4万元，占15%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年一般公共预算支出2183.8万元，比2023年预算增加129.9万元，增长6.3%，主要原因：教师工资政策性调整；二是住房保障与社会保障支出基数相应提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1427万元，占65.3%；社会保障和就业支出318.4万元，占14.6%；卫生健康支出111.1万元，占5.1%；住房保障支出327.4万元，占15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2024年预算1427万元，比2023年预算增加70.2万元，增加5.2%，增加原因一是教师工资政策性调整；二是住房保障与社会保障支出基数相应提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算207.7万元，比2023年预算增加7.5万元，增加3.7%，增加原因主要是教师工资增加；养老基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算103.8万元，比2023年预算增加3.7万元，增加3.7%，增加原因主要是教师工资增加；养老基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算6.8万元，比2023年预算减少1.3万元，下降16.0%，下降原因主要是部分支出入初中教育类。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算195.8万元，比2023年预算减少1.8万元，下降0.9%，下降原因主要是2023年预算住房公积金包括提租补贴，2024年分开。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算81.6万元，比2023年预算减少0.8万元，下降1.0%，下降原因主要是购房补贴提取比例减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算50.0万元，比2023年预算增加50.0万元，增长100.0%，增长原因主要是袁庄实验学校去年没做预算，今年新增提租补贴支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算81.9万元，比2023年预算增加1.7万，增加2.1%，增长原因主要是教师工资增加；提取基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算29.2万元，比2023年预算增加0.6万，增加2.1%，增长原因主要是教师工资增加；提取基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年一般公共预算基本支出2181.7万元，其中，人员经费2181.7万元，公用经费0万元。

（一）人员经费2181.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年预算共安排项目支出11.8万元，比2023年预算增加2.3万元，增长24.2%，增长原因主要是新增预算项目名师工作室。主要包括：本年财政拨款安排2.2万元（其中，一般公共预算拨款安排2.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排9.6万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教育综合经费”项目。

（1）项目概述。主要用于杜集区中小学名师工作室开展教育教研活动，提升全区中小学师资队伍素质。

（2）立项依据。根据教育局资金分配表执行

（3）实施主体。淮北市杜集区袁庄实验学校

（4）起止时间。2024.1------------2024.12

（5）项目内容。主要用于杜集区中小学名师工作室开展教育教研活动，提升全区中小学师资队伍素质。

（6）年度预算安排。年度安排资金2.2万元

（7）绩效目标。提升中小学师资队伍业务素养。

2.“教育综合经费”项目。

（1）项目概述。非税收入资金安排要坚持勤俭办学的方针，严格规范各种支出行为，结合实际按照轻重缓急、统筹兼顾的原则，有计划、合理的安排使用，提高经费使用效益，提升教育教学质量。

（2）立项依据。根据发改委文件执行

（3）实施主体。淮北市杜集区袁庄实验学校

（4）起止时间。2024.1------------2024.12

（5）项目内容。主要用于非税收入资金。

（6）年度预算安排。年度安排资金9.5万元

（7）绩效目标。有计划、合理的安排使用，提高经费使用效益，提升教育教学质量。

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区袁庄实验学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区袁庄实验学校2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市杜集区袁庄实验学校共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年淮北市杜集区袁庄实验学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮北市杜集区袁庄实验学校个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.2万元，财政专户管理资金当年安排9.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育：反映学校用于教育教学活动等业务方面的支出。

附件1-2：杜集区袁庄实验学校2024年部门预算表.xls
附件1-3：杜集区袁庄学校预算公开文本附件（用于公开预算批复的其他项目绩效目标）.doc