杜集团区委2019年决算情况公开说明

一、部门职责

（一）指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，调查了解全区团组织状况，总结推广团的基层组织建设经验；推荐优秀团员入党，推荐优秀干部做党的后备干部工作；负责全区团费的收缴、使用和管理工作；负责全区共青团干部的教育培训工作。

（二）指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全区团组织的科技文化活动；组织青少年开展群众性的精神文明创建活动；培养、树立、宣传全区各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和少先队工作的宣传报道工作。

（三）组织团员青年参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全区青年文明社区的创建工作。

（四）组织指导全区学校团组织的工作；组织开展促进学生全面成才的活动；指导全区少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长的活动；协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；加强少先队辅导员队伍建设。

（五）宣传国家保护未成年人的法律法规，协助社会各界维护青少年的合法权益；接受侵犯未成年人合法权益的投诉、举报，并协助有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助；负责青少年法律法规的宣传教育工作；负责全区创建“青少年维权岗”活动的组织指导。

（六）预防青少年违法犯罪。加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，建立重点青少年群体基础信息数据共享平台；继续深入开展排查摸底专项行动；做好杜集区预防青少年违法犯罪办公室各项统筹协调工作。

（七）负责共青团改革工作。具体改革优化领导体制和运行机制；改革健全基层组织制度；改革创新工作方式方法；改革完善团干部选用培养制度，改革强化保障支持。

（八）承办区委和上级团委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，杜集团区委2019年度部门决算只包括本级决算，与预算相较一致。纳入杜集团区委2019年度部门决算编制范围的单位共1个。

三、团区委2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计52.97万元（含年初结转结余），支出总计50.45万元（含结余分配），年末结转结余2.52万元。与2018年相比，收、支总计各增加10.87万元、10.87万元，各增加25.8%、27.46%，主要原因：一是“青年之家”建设工作需要；二是办公室人员增加，购买相关办公设备。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计50.45万元，其中：财政拨款收入50.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计50.45万元，其中：基本支出33.09万元，占65.59%；项目支出17.36万元，占34.41%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计50.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计50.45万元，年末财政拨款结转和结余0万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.95万元、10.95万元，各增加27.72%、27.72%，主要原因：一是“青年之家”建设工作需要；二是办公室人员增加，购买相关办公设备。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明    

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入50.45万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加12.82万元，增加34.07%。主要原因：一是“青年之家”建设工作需要；二是办公室人员增加，购买相关办公设备。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出50.45万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.95万元，增加27.72%。主要原因：一是“青年之家”建设工作需要；二是办公室人员增加，购买相关办公设备。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出50.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47万元，占93.2%，住房保障（类）支出3.46万元，占6.8%。

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的148.38%。其中：基本支出33.09万元，占65.59%；项目支出17.36万元，占34.41%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.6万元，支出决算29.63万元，完成年初预算的137.2%。决算数大于预算数的主要原因是“青年之家”建设工作需要。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的153.6%。决算数大于预算数的主要原因是“青年之家”建设工作需要。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

（4）住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为2.4万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的144.2%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33.09万元，其中人员经费30.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、养老保险；公用经费3.01万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

杜集团区委2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度，杜集团区委机关运行经费支出3.01万元，比2018年增加0.3万元，增长11.07%，主要原因是人员增加，相应办公用品增加。

2.政府采购支出情况

2019年度，杜集团区委采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，杜集团区委共有固定资产原值3.42万元。其中单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4.关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，杜集团区委2019年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目，故未开展绩效自评。

杜集团区委2019年预算项目支出未组织重点绩效评价，涉及资金0万元。

杜集团区委未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：杜集团区委政务公开电子信箱（hbdjtw@126.com）