杜集区政府办2021年度部门决算

2022年9月

2021年部门决算公开目录

第一部分 杜集区政府办2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区政府办2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分杜集区政府办2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

杜集区政府办2021年度部门决算情况

一、部门职责

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（二）负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等，协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）负责区政府的文电收发、文电督办和机要保密工作。

（四）研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志决定。

（五）督促检查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

（七）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志相关批示；负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办事项；负责政风行风热线工作。

（八）根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向区政府领导反馈情况，提出建议。

（九）指导、监督全区电子政务应用工作，推进政府信息公开工作，负责区政府信息公开发布平台管理维护工作，指导区政府各部门和镇（街道）公开重点政府信息；负责政府网站、公务办公网日常管理维护。

（十）协助区政府领导同志做好全区性重大活动安排、大型会议筹备、公务接待协调工作。负责区政府领导同志调研、考察等活动的组织安排工作，负责区政府对外联系工作。

（十一）负责区政府外事各项工作。

（十二）负责区政府“放管服”及“四送一服”工作。

（十三）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

(十四）负责监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评估；统筹推进“四送一服”双千工程常态化工作，督促镇（街道）和区政府有关部门、有关单位落实改革举措；承担区创优“四最”营商环境领导小组办公室和区“四送一服”双千工程领导小组办公室相关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区政府办2021年度部门决算包括：政府办本级决算纳入杜集区政府办2021年度部门决算编制范围，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	杜集区政府办本级

三、杜集区政府办2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计521.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计521.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加73.24万元，增长14.05%，主要原因：是业务增加。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计521.23万元，其中：财政拨款收入521.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计521.23万元，其中：基本支出356.65万元，占68.42%；项目支出164.37万元，占31.58%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计521.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计521.23万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加73.24万元，增长14.05%，主要原因：是项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出521.23万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.24万元，增长14.05%。主要原因是一般公共活动增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出521.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出380.21万元，占72.94%;社会保障和就业（类）支出18.06万元，占3.46%；卫生健康支出（类）支出14.81万元，占2.84%；城乡社区支出（类）支出76.9万元，占14.75%；住房保障支出（类）支出31.04万元，占6.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.85万元，支出决算为521.23万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因:一是疫情影响.；二是外出考察业务减少。其中:基本支出356.65万元，占68.42%；项目支出164.37万元，占31.58%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为165.3万元，支出决算为199.5万元，完成年初预算的120.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、福利增加。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为272.6万元，支出决算为146.87万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是业务费用减少、项目减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算120.08%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.27万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是奖金没有做预算。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为32.36万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出356.66万元，其中：人员经费316.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费40.53万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出.

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，杜集区政府办机关运行经费支出40.53万元，比2020年减少1.24万元，下降3.05%，主要原因是人员变动。

2、政府采购支出情况。

2021年度，杜集区政府办政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杜集区政府办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金292.6万元，占项目预算总额的55.64%。（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

本部门共组织对“调研活动”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及资金292.6万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示， 实现了杜集区经济持续发展，信息化经济效益较高，经济社会高质量发展，社会公众效应较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）

杜集政府办在2021年度部门决算中公开“调研活动”等7个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三方评估测评项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。主要产出和效果：通过项目实施，安全技术测评，安全管理测评。发现的主要问题：没有发现问题。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研活动经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为101.9万元，执行数为98.8万元，完成预算的97%。主要产出和效果：通过区政府领导同志调研重点项目、招商引资、开发区建设、外地考察学习等活动，推动我区经济社会高质量发展。发现的主要问题：没有发现问题。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络租赁费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为50.7万元，执行数为17.5万元，完成预算的34.52%。主要产出和效果：实现全区无纸化办公，提高办公效率，降低办公经费。。发现的主要问题：没有发现问题。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络集约化项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为32万元，执行数为9.6万元，完成预算的30%。主要产出和效果：增加服务对象和服务内容，各应用系统间的整合完全基于用户层和数据层。发现的主要问题：没有发现问题。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，微信微博维护经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为8万元，执行数为4万元，完成预算的50%。主要产出和效果：杜集区人民政府网站及政务双微，第一时间发布杜集区委、区政府重大决策部署和重要政策文件等政务信息，建设政府与公众互动交流新渠道。发现的主要问题：没有发现问题。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务信息培训项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.5万元，完成预算的87.5%。主要产出和效果：健全体制机制，借鉴先进运作模式和其他地市成功经验，充分利用线上线下资源，运用“走出去”“请进来”等方式，实现优化营商环境。发现的主要问题：没有发现问题。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城市建设经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为20万元，执行数为11.96万元，完成预算的50%。主要产出和效果：通过公务办公网无纸化办公，提高办公效率，降低办公成本。发现的主要问题：没有发现问题。

公开上述项目的绩效自评表。

（3）部门评价项目绩效评价结果。《0项目绩效评价报告》（涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）