2024年部门杜集区政府办预算

目  录

第一部分 杜集区政府办概况

1.主要职责

2.杜集区政府办预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年杜集区政府办预算表

1.杜集区政府办2024年收支总表

2.杜集区政府办2024年收入总表

3.杜集区政府办2024年支出总表

4.杜集区政府办2024年财政拨款收支总表

5.杜集区政府办2024年一般公共预算支出表

6.杜集区政府办2024年一般公共预算基本支出表

7.杜集区政府办2024年政府性基金预算支出表

8.杜集区政府办2024年国有资本经营预算支出表

9.杜集区政府办2024年项目支出表

10.杜集区政府办2024年政府采购支出表

11.杜集区政府办2024年政府购买服务支出表

12.杜集区政府办2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年杜集区政府办预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 杜集区政府办概况

一、主要职责

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（二）负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等，协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）负责区政府的文电收发、文电督办和机要保密工作。

（四）研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志决定。

（五）督促检查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

（七）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志相关批示；负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办事项；负责政风行风热线工作。

（八）根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向区政府领导反馈情况，提出建议。

（九）指导、监督全区电子政务应用工作，推进政府信息公开工作，负责区政府信息公开发布平台管理维护工作，指导区政府各部门和镇（街道）公开重点政府信息；负责政府网站、公务办公网日常管理维护。

（十）协助区政府领导同志做好全区性重大活动安排、大型会议筹备、公务接待协调工作。负责区政府领导同志调研、考察等活动的组织安排工作，负责区政府对外联系工作。

（十一）负责区政府外事各项工作。

（十二）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（十三）负责监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评估。

二、杜集区政府办预算构成

从预算单位构成看，杜集区政府办2024年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化政治意识，对党绝对忠诚。坚持把党的政治建设摆在首要位置，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，自觉提高政治站位，旗帜鲜明讲政治，坚定不移地做政治上的“明白人”。带头衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，不断提高政治判断力、领悟力、执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。严格执行党内政治生活准则，认真落实民主集中制等组织制度，牢牢守住意识形态主阵地。

（二）强化宗旨意识，厚植人民情怀。更加用心用情地走进群众、服务群众，千方百计解决好群众的急难愁盼问题。协助区政府领导带头落实领导干部接访下访、包案化解、阅批群众来信等制度。紧紧围绕区政府工作重心，把更多政策、视角面向基层，对基层请示的具体问题，多一些换位思考、少一些高高在上，多想“怎么办”、少说“没法办”，用“辛苦指数”换来群众“幸福指数”。

（三）强化责任意识，服务发展大局。坚持把担当作为一种责任和使命，不断总结和完善工作经验，提出新思路，拿出新举措，开创新局面。持续深化“一改两为”，拿出真心为企服务，秉持公心政商交往，确保顺心兑现政策，为打造一流营商环境赋能增效。充分发挥区营商环境服务中心作用，推动出台支持市场主体纾困发展、金融助企等系列举措，不断加大助企纾困力度，让优化营商环境、全心全意服务企业掷地有声。

（四）强化纪律意识，筑牢廉洁底线。认真开展党纪学习教育，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，推动形成干事创业、比学赶超的良好氛围。带头严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实党风廉政责任，严格落实“三重一大”、个人重大事项报告等制度，自觉接受监督，广泛听取意见，守牢思想防线、道德底线和法纪红线。带头严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，以更高标准、更严要求管好自己、管好亲属子女，自觉做忠诚干净担当的表率。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

见“附件1-2 2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区政府办2024年收支总预算6123.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

杜集区政府办2024年收入预算612.42万元，其中，本年收入612.42万元。

本年收入612.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入612.42万元，占100%，比2023年预算减少36.35万元，下降5.60%，下降原因主要是厉行节约.

三、关于2024年支出总表的说明

杜集区政府办2024年支出预算612.42万元，比2023年预算减少36.35万元，下降5.60%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出338.76万元，占55.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务办公室的正常运转；项目支出273.66万元，占44.69%，主要用于领导调研，机要保密，应急管理，优化营商，政务信息等工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

杜集区政府办2024年财政拨款收支预算612.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款612.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入612.42万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出486.55万元，占79.45%；社会保障和就业支出62.07万元，占10.14%；卫生健康支出15.90万元，占2.59%；住房保障支出47.89万元，占7.82%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区政府办2024年一般公共预算支出612.42万元，比2023年预算减少36.35万元，下降5.60%，主要原因：一是响应国家号召厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出486.55万元，占79.45%；社会保障和就业支出62.07万元，占10.14%；卫生健康支出15.90万元，占2.59%；住房保障支出47.89万元，占7.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算486.55万元，比2023年预算减少39.56万元，下降7.52%，下降原因主要是响应国家号召厉行节约。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算62.07万元，比2023年预算减少5.32万元，下降7.89%，下降原因主要是响应国家号召厉行节约。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算15.90万元，比2023年预算减少0.15万元，下降0.93%，下降原因主要是响应国家号召厉行节约。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算47.89万元，比2023年预算增加8.67万元，增长22.11%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区政府办2024年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费301.80万元，公用经费36.96万元。

（一）人员经费301.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出.

（二）（二）公用经费36.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助.

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

杜集区政府办2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区政府办2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

杜集区政府办2024年预算共安排项目支出273.66万元，比2023年预算减少0.04万元，下降0.015%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排273.66万元（其中，一般公共预算拨款安排273.66万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

杜集区政府办2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

杜集区政府办2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

杜集区政府办2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“调研活动经费”项目。

（1）项目概述：通过区政府领导同志调研重点项目、招商引资、开发区建设、外地考察学习等活动，推动我区经济社会高质量发展。

（2）立项依据：调研重点项目、招商引资、开发区建设、外地考察学习的需要（3）实施主体，政府领导。

（4）起止时间。：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：调研重点项目、招商引资、开发区建设、外地考察学习的需要

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标：通过区政府领导同志调研重点项目、招商引资、开发区建设、外地考察学习等活动，推动我区经济社会高质量发展。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			调研活动经费
主管部门   及代码			杜集区政府办		实施单位	杜集区政府办
项目来源			延续项目		项目期	2024-1-1至2024-12-31
项目资金 （万元）			年度资金总额：		74
			其中：财政拨款		74
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		调研活动	≥500人次
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		公开及时性	及时公开
		成本指标		调研活动经济效益	经济社会高质量发展
	效益指标	经济效益指标		调研活动经济效益	经济社会高质量发展
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标		杜集区经济发展状况	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		调研活动群众满意度	调研活动群众满意度≥95%

（二）机关运行经费。

杜集区政府办2024年机关运行经费财政拨款预算39.96万元，比2023年预算减少1.15万元，下降2.80%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

杜集区政府办2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区政府办共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年杜集区政府办预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，杜集区政府办1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。