杜集区文旅体局2022年部门预算

 

杜集区文体广电局2022年部门预算

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 杜集区文体广电局2022年财政拨款收支总表

2. 杜集区文体广电局2022年一般公共预算支出表

3. 杜集区文体广电局2022年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区文体广电局2022年政府性基金预算支出表

5. 杜集区文体广电局2022年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区文体广电局2022年收支总表

7. 杜集区文体广电局2022年收入总表

8. 杜集区文体广电局2022年支出总表

9. 杜集区文体广电局2022年政府采购支出表

10.杜集区文体广电局2022年政府购买服务支出表

11.杜集区文体广电局2022年项目支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区文体广电局2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区文体广电局2022年部门预算专项资金管理清单.（专栏公开）

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

财政局：

根据上级有关政策和我局工作开展的实际需要，现将我局2022年度财政经费预算编制情况说明如下：

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规；研究拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展规划并组织实施；规划指导管理全区公共文化旅游体育设施建设。

2、负责拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施。

3、管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，

扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设；综合管理全区公共图书馆事业；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

4、综合管理文物、博物事业；负责全区文物资源调查；

配合市文物部门保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；承担文物行政执法督查职责，依法监督管理文物市场；指导全区文物和博物馆业务工作。

5、负责文化旅游体育部门行政许可事项的咨询、受理、

审核、反馈与组织协调等工作；负责全区旅游体育市场综合执法工作，依法查处违法、违规行为。

6、监管全区广播影视节目、卫星电视节目收录等；管理全区电影市场；组织推进广播电影电视领域的公共服务，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

7、组织推进新闻出版领域的公共服务，对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理。

8、培育和完善旅游市场，组织全区旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；贯彻实施国家关于出国游、出境游的相关政策；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益。

9、 负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监管；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务；组织全区性及重大体育竞赛，加强竞技体育人才体系建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10、管理直属事业单位；指导相关行业协会、学会等

社团组织的业务活动。

11、承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

我局现有职工18人（其中在职15人，退休3人）。在职12人中行政3人、公共文化服务中心事业5人，下属单位1个：区公共文化服务中心（文化馆、图书馆、南山汉文化博物馆）

从预算单位构成看，杜集区文体广电局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
	杜集区文化旅游体育局	行政

 

 

 

三、2022年度主要工作任务

一、落实政治责任，全面加强党的建设

1.把党的政治建设摆在首位。坚持以党的政治建设为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，对标强化“两个坚持”实现“两个更大”目标要求，坚持作决策从全区大局出发，抓执行从政治高度审视，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保中央和省委、市委、区委各项决策部署落地生根、开花结果。

2.严格落实意识形态工作责任制。强化抓好意识形态工作的履职自觉，牢牢把握社会主义先进文化前进方向，把握意识形态工作正确的政治方向、舆论导向和价值取向，加强行业阵地管理和意识形态管控，抓好广播电视安全播出管理，严把文艺创作、演出及各类文体广电新闻活动主题关，始终保持导向不偏。

3.加强党风廉政建设。贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，以《中国共产党支部工作条例（试行）》为遵循，全面加强基层党建工作，落实三会一课制度。坚持把纪律和规矩挺在前面，重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，落实重大事项请示报告制度，坚决纠治“四风”，开展岗位廉政教育和警示教育活动，强化“三重一大”事项监督。

二、优化文化惠民服务，推进公共文化服务体系创新发展

针对“提升标准化、提升精准性、提升满意度”等服务效能的要求，在文旅融合、全民阅读、数字服务等方面补缺补差，对标达标。推动基层各类阵地资源、文化资源、人才资源等有组织的集中，以文化振兴助力乡村全面振兴。

4.公共文化设施提档升级。着力推进区镇村三级公共文化设施提档升级。充分发挥总分馆制等作用，引导优质文化资源和服务向农村倾斜，向特殊群体倾斜，促进城乡公共文化服务均衡发展。抓好《 杜集区文化惠民基层服务点试点实施方案》的落实，加强基层文化阵地建设，打通“最后一公里”。

5.创新办好文化旅游节庆活动。按照“文旅融合、提升品牌”要求高质量办好2022年杜集区群众文化艺术节、2022年“读书日”“博物馆日”“旅游日”“文化和自然遗产日”等活动，提高群众的参与度、知晓度和支持率。同时，结合“端午”“中秋”“元重阳”等传统节假日开展丰富多彩的文旅活动。各项文化活动明确牵头部门或单位，做到早安排、早布置、早准备，注重线上线下结合，切实组织好、宣传好。

6.全力提升公共文化服务效能。推进城乡公共文化服务体系一体建设、长三角公共文化服务一体发展，创新实施文化进万家、“送文化年货”、乡村村晚、“送戏进万村”等文化惠民活动，提高时效性、增强获得感。顺应群众需求，广泛开展群众性文化活动，健全机制、搭建平台，通过“结对子、种文化”，培育挖掘乡土文化人才，发挥全市乡村文化旅游带头人作用，增强农村文化造血功能。深入推进基层文化服务效能建设，通过视频监控、明查暗访等方式，对基层公共文化设施服务效能建设情况进行明查暗访并下发通报，提升服务效能。

7.深度拓展公共阅读空间。进一步推进全民阅读，加快构建网络健全、覆盖城乡、便捷高效、惠及全民的全民阅读服务体系，打造充满活力的“文化强区”，开展数字资源进机关、进村（社区）等数字阅读活动，推出1-2个全民阅读品牌活动。对照《全国县级以上公共图书馆评估定级标准》，做好第七次全国公共图书馆评估定级工作。

三、加大文艺精品创作力度，彰显杜集文化魅力

坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，打造一批有影响力的文艺精品，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进推进文化强区建设。

8.加强艺术创作规划引导。聚焦党的二十大等重要时间节点，加强现实题材创作生产，推出一批地方戏曲、新创剧目、音乐、舞蹈等艺术精品，加强重点文艺项目调度，组织专家对重点创作项目进行立项评审，创排《百姓法官》等剧目，向党的二十大献礼；展现我区在乡村振兴、人居环境整治、创建全国文明城市和卫生城市等方面所涌现出来的新风尚，好故事，开展主题创作。

9.强化优秀艺术人才培养。引进优秀艺术人才，扶持创作团队和个人参加专业艺术培训、省级以上艺术赛事以及对外文化交流，提升杜集舞台艺术创作竞争力。用足用好各类人才，推荐中青年骨干人才参加国家、省级各类艺术领域专业技能培训，培养本土优秀艺术人才。

10.开展系列文艺演出活动。要扎实推进文化惠民工程，深化公共文化场馆免费开放，组织好戏曲进校园、送戏进万村、等文艺演出活动，演出活动要包含法治文艺演出，在丰富农村群众的精神文化生活的同时增强法治宣传教育的实效。让“百姓演、演百姓”成为群文活动特征。筹备参加全市“六一”少儿文艺调演、省群星奖等重大赛事，争取取得优异成绩。

四、做好文物保护工作，推动优秀传统文化传承创新

深入贯彻落实习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时的重要讲话精神，加强文物保护和利用，传承好、发展好优秀传统文化，切实增强文化自信。

11.做好文物修复工作。完成刘开渠故居维修工程，协调做好市级文物单位“点将台”的提升改造工作，对博物馆的馆藏文物进一步丰富和完善。

12.细化全区非物质文化遗产名录体系。做好第  批省级非物质文化遗产代表性项目名录申报和市级第  批非物质文化遗产代表性项目申报。开展“非遗进乡村“培训，让非遗赋能乡村文化复兴。探索非遗项目及相关文创产品市场开发工作，助力乡村文化振兴，非遗保护传承和发展利用水平不断提升。

五、促进文旅深度融合，推进全域旅游建设

13.开发乡村休闲旅游线路。实施皖美旅游行动，继续优化公交路线，推出一批“吃在杜集”“游在杜集”“乐在杜集”等精品研学旅游精品线路，通过研学旅游带动文化和旅游消费。开展“皖美好味道 百县名小吃”活动，推出一批以三矿板面为代表的杜集特色美食。打造龙溪奥莱、新城吾悦、海上海商业休闲文旅街区，助推杜集夜经济。

14.加强文旅产品推广。引导企业参与文创产品开发，与淮北师范大学艺术学院合作开发“杜集好礼”文创产品，对接市传媒中心蜂巢文创，将淮优农产品打造成旅游产品和旅游商品。挖掘杜集故事、展现杜集美景，推进旅游互通，积极融徐发展。

15.项目带动助力乡村振兴。重点支持以百莲百荷荷花基地、梧桐谷农旅综合体、段园葡萄小镇游客综合服务中心为代表的文旅、农旅项目建设，在旅游资源、农业资源、生态资源上进行全盘谋划、精准布局，深挖乡土民俗文化底蕴、丰富旅游乡土景观、通过项目带动，完善乡村基础设施建设，丰富乡村旅游产品结构。

六、广泛开展群众体育活动，推进体育强区建设

16、开展全民健身品牌赛事活动。组织筹办第四届南山马拉松、三级联赛和第四届健身气功大赛等大型体育文化活动。指导各镇（街道）、开发区和企事业单位举办开展全民健身活动赛事，举办三级社会体育指导员培训，进行国民体质监测服务，推动全民健身走向全民健康。

17、加快体育产业发展。大力扶持新兴体育产业，用好全民健身活动中心平台，开展“体育+文化”、“体育+旅游”等工作，促进体育消费，推动文旅体产业融合发展。

七、坚持正确导向强化社会责任，推动新闻出版广电事业做优做强

坚持正确导向，强化社会责任，提升依法管理能力，推动新闻出版广电事业产业做优做强。

18.推进应急广播平台建设。加强对镇、村级应急广播维护人员的业务培训，提高管养人员的业务水平和应变能力。配合市传媒中心，出台《应急广播运行维修保障制度》，确保在线率达到全省先进水平，更好的保障群众的广播收听权益。

19.扎实抓好农村公益电影放映工作。落实电影管理法规，规范电影放映秩序，提升全区电影放映管理服务水平。进一步改善农村观影条件，在由保证农村群众“看到电影”向保障农村群众“看好电影”转变。

八、强化文旅市场监管，提升文化和旅游服务品质 

牢固树立安全意识，认真做好文化旅游行业安全监管工作，有力维护良好的市场环境，积极主动服务文旅企业，促进文旅产业高质量发展。

20.全面落实新冠疫情防控措施。做好防疫宣传引导和巡检工作，提示游客分散活动，落实实名登记、测量体温、佩戴口罩等措施。指导景区、文化场馆、影剧院、网吧等单位制定防控工作方案、防疫指南和应急预案，加强预防性消毒、通风换气处理，配齐防疫设施用品和临时应急隔离场所。

21.扎实推进“互联网+政务服务”网上平台录入工作。进一步优化四最营商环境，压缩审批时限和全程网办率，提高网上办件量，提升服务基层企业的意识和能力。继续做好“放管服”行政审批、多证合一、双告知服务工作，公开透明行政审批项目告知，强化工作职责和服务承诺，更好地服务文旅企业。

22.在全区文化市场领域实施专项整治。继续开展“净网”、“护苗”、“扫黄打非”、“扫黑除恶”等专项整治行动，保持文化市场规范文明有序，为全区意识形态安全、经济社会发展保驾护航。

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区文体广电局2022年财政拨款收支预算234.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款234.97万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入234.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出198.76万元，占84%；社会保障和就业支出13.6万元，占6%；卫生健康支出6.1万元，占3%；住房保障支出16.51万元，占7%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区文体广电局2022年一般公共预算拨款234.97万元，比2021年预算拨款减少196.37万元，下降46%，主要原因：一是节约减少开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出198.76万元，占84%，比2021年预算减少120.1万元，下降38%，下降原因主要是减少开支。

2.社会保障和就业支出13.6万元，占6%，比2021年预算减少51.17万元，下降79%，下降原因主要是节约开支。

3.住房保障支出16.51万元，7%，比2021年预算减少15.33万元，下降48%，下降原因主要是减少开支。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区文体广电局2022年一般公共预算基本支出119.23万元，其中：

工资福利支出111.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出109.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。      

对个人和家庭的补助5.82万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区文体广电局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

杜集区文体广电局2022年政府性基金预算拨款0万元，比2021年预算拨款增加0万元，增长0%。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区文体广电局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杜集区文体广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区文体广电局2022年收支总预算234.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入234.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出198.76万元、社会保障和就业支出13.6万元、卫生健康支出6.1万元、住房保障支出16.51万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

杜集区文体广电局2022年收入预算234.97万元，其中：

一般公共预算拨款收入234.97万元，占100%，比2021年预算减少196.37万元，下降46%，下降原因主要是节约减少开支；

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%。

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2022年支出预算情况说明

杜集区文体广电局2022年支出预算234.97万元，比2021年预算196.37万元，下降46%，下降原因主要是减少开支。其中，基本支出119.23万元，占51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出115.74万元，占49%，主要用于其他文化旅游和其他电视广播。

九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“杜集区文化惠民工程”项目。 （1）项目概述。区文化馆、区图书馆、5个乡镇综合文化站免费开放、举办送戏进万村、农村体育活动等文化惠民活动，提升农村公共文化服务水平、服务效能。 （2）立项依据。淮北市文化惠民工程实施方案 （3）起止时间。2022年1月—12月 （4）项目内容。用于区文化馆、区图书馆、5个乡镇综合文化站免费开放、送戏进万村、农村体育活动等文化惠民工程。 （5）年度预算安排。42.4万元 （6）绩效目标和指标。丰富基层群众文化活动需求，丰富基层群众精神生活，满足人民群众基本文化需求，提升公共文化服务水平和服务效能，提高基层文化惠民工程覆盖性和实效性。   项目支出绩效目标申报表
（   2022 年度）
填报单位：杜集区文化旅游体育局
项目名称：	场馆综合文化站免费开放、开展好农村文化体育活动				项目属性		民生工程
主管部门	区文化旅游体育局				功能科目
项目起止时间	2022年1月-2022年12月				项目资金属性		区级配套
项目分类	场馆站免费开放 开展好体育活动				项目级次
项目实施单位	区文化旅游体育局				项目负责人		何东生
联系电话	3093033				项目实施时限
项目实施单位职能概述	开展文化演出和体育活动各30场，指导文化馆图书馆综合文化站开展文化服务活动，提高文化服务效能，给老百姓带来丰富多彩的文化体育文艺活动，促进群众的文化业余生活。
项目概况	检查7个公共文化场馆站免费开放，开展好农村体育活动。
项目立项依据类型	文件
项目立项依据	根据《安徽省人民政府关于2019年实施33项民生工程的通知》文化和旅游部门财政部及省有关部门关于文化场馆站免费开放等相关政策。
项目实施可行性必要性
项目绩效目标概述	总体目标					年度目标
	促进基本公共文化服务标准化，满足群众文化业余生活，更好的丰富基层公共文化惠民工程。					促进基本公共文化服务标准化，满足群众文化业余生活，更好的丰富基层公共文化惠民工程。
项目完成数量	保证完成场馆站及农村体育活动的正常开展。					保证全年完成场馆站及农村体育活动的正常开展。
项目实施进度
项目完成质量	保证全年完成场馆站及农村体育活动的正常开展。					保证全年完成场馆站及农村体育活动的正常开展。
项目金额测算
项目预计效益	群众得到了丰富文化生活。					群众得到了丰富文化生活。
服务对象满意度	文化惠民工程已成为群众欢迎、社会满意的民生工程。					文化惠民工程已成为群众欢迎、社会满意的民生工程。
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排				纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排		上年结余
		小计	财政拨款安排		预算内政府非税收入
	42.4	42.4	42.4

 

（二）机关运行经费。

杜集区文体广电局2022年机关运行经费财政拨款预算10.22万元，比2021年减少4.19万元，减少30%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

杜集区文体广电局2022年无政府采购预算。

（四）政府购买服务情况。

杜集区文化旅游体育局局2022年各部门政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日,杜集区文体广电局固定资产原价总额413.74万元。其中车辆1辆，价值12.98万元；其它固定资产价值400.76万元。

（六）绩效目标设置情况。

杜集区文体广电局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。