杜集区政府办2022年部门预算

杜集区政府办2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 杜集区政府办2022年财政拨款收支总表

2. 杜集区政府办2022年一般公共预算支出表

3. 杜集区政府办2022年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区政府办2022年政府性基金预算支出表

5. 杜集区政府办2022年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区政府办2022年收支总表

7. 杜集区政府办2022年收入总表

8. 杜集区政府办2022年支出总表

9. 杜集区政府办2022年政府采购支出表

10.杜集区政府办2022年政府购买服务支出表

11.杜集区政府办2022年项目支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区政府办2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区政府办2022年部门预算专项资金管理清单.（专栏公开）

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

   （一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（二）负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等，协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）负责区政府的文电收发、文电督办和机要保密工作。

（四）研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志决定。

（五）督促检查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

（七）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志相关批示；负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办事项；负责政风行风热线工作。

（八）根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向区政府领导反馈情况，提出建议。

（九）指导、监督全区电子政务应用工作，推进政府信息公开工作，负责区政府信息公开发布平台管理维护工作，指导区政府各部门和镇（街道）公开重点政府信息；负责政府网站、公务办公网日常管理维护。

（十）协助区政府领导同志做好全区性重大活动安排、大型会议筹备、公务接待协调工作。负责区政府领导同志调研、考察等活动的组织安排工作，负责区政府对外联系工作。

（十一）负责区政府外事各项工作。

（十二）负责区政府“放管服”及“四送一服”工作。

（十三）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

 (十四）负责监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评估；统筹推进“四送一服”双千工程常态化工作，督促镇（街道）和区政府有关部门、有关单位落实改革举措；承担区创优“四最”营商环境领导小组办公室和区“四送一服”双千工程领导小组办公室相关工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杜集区政府办2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
	淮北市杜集区人民政府办公室	机关

 

 

 

三、2022年度主要工作任务

一是围绕中心、服务大局，持续强化政务保障。精心撰写文稿材料，精细做好会议服务，精确报送政务信息，精简政府公文数量，精准办理建议提案。。

二是突出重点、守正创新，持续强化专项工作。深化“互联网+政务服务”和政务公开取得新成效，加强政府网站和政务新媒体建设，推深做实“四送一服”和“四最营商”，认真做好值班值守和外事工作。

三是深化学习、提高素质，持续强化自身建设。深化政治思想教育，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升干部能力。深入推进全面从严治党，加强对党风廉政建设和反腐败工作硬性约束。

 

第二部分 2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区政府办2022年财政拨款收支预算557.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款496.65万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入557.56万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出496.65万元，占89%；社会保障和就业支出32.72万元，占5.9%；卫生健康支出14.9万元，占2.7%；住房保障支出40.3万元，占7.2%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区政府办2022年一般公共预算拨款557.56万元，比2021年预算拨款增加31.71万元，增长6%，主要原因：一是人员编制增加；二是支出项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出469.65万元，占84.2%，比2021年预算增加11.75万元，增长2.6%，增长原因主要是人员编制增加。

2.社会保障和就业支出32.72万元，占5.9%，比2021年预算增加11.94万元，增长57%，增长原因主要是人员编制增加。

3.住房保障支出40.3万元，占7.2%，比2021年预算增加7.9万元，增长24.5%，增长原因主要是人员编制增加。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区政府办2022年一般公共预算基本支出174.05万元，其中：

工资福利支出204.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出57.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助13.57万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区政府办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

杜集区政府办2022年没有政府性基金预算拨款.

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区政府办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杜集区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区政府办2022年收支总预算557.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入496.65万元、社会保障和就业收入32.72万元、卫生健康收入14.9万元、住房保障收入40.3万元。支出包括：一般公共服务496.65万元、社会保障和就业支出32.72万元、卫生健康支出14.9万元、住房保障支出40.3万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

杜集区政府办2022年收入预算557.56万元，其中：

一般公共预算拨款收入496.65万元，占89%，比2021年预算增加31.71万元，增长6%，增长原因主要是人员编制增加；

八、关于2022年支出预算情况说明

杜集区政府办2022年支出预算557.56万元，比2021年预算增加31.71万元，增长6%，增长原因主要是人员编制增加，支出项目增加。其中，基本支出174.05万元，占31.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出295.6万元，占53%，主要用于调研活动，机要保密，四送一服，优化营商，应急管理，政务信息培训等业务。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府办杜集区无绩效考核项目

（二）机关运行经费。

杜集区政府办2022年机关运行经费财政拨款预算224.75万元，比2021年增加17.9万元，增长8.6%，增长主要原因是人员编制增加，支出项目增加。

（三）政府采购情况。

杜集区政府办2022年各部门无政府采购。

（四）政府购买服务情况。

杜集区政府办2022年各部门无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日,杜集区政府办固定资产原价总额1038.74万元。其中车辆17 辆，价值291.26万元；其它固定资产价值747.48万元。

（六）绩效目标设置情况。

杜集区政府办2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门公开表1
2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	557.56	一、一般公共服务支出	557.56	557.56
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	32.72
		九、卫生健康支出	14.9
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	557.56	本年支出小计	557.56	557.56
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	557.56	支出总计	557.56	557.56

部门公开表2
2022年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	496.65	174.05	295.6
20103	政府办公室及相关机构事务	496.65	174.05	295.6
2010301	行政运行	224.75	174.05	50.7
2010302	一般行政管理事务	224.9		224.9
2010305	专项业务及相关事务管理	20		20
208	社会保障和就业支出	32.72
20805	行政事业单位养老支出	32.29
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82
20899	其他社会保障和就业	0.44	0.44
2089999	其他社会保障和就业	0.44	0.44
210	卫生健康支出	14.9	14.9
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17
221	住房保障支出	40.3	40.3
22102	住房改革支出	40.3	40.3
2210201	住房公积金	21.98	21.98
2210202	提住补贴	9.16	9.16
2210203	购房补贴	9.16	9.16
合计		496.65	174.05	295.6

 

部门公开表3
2022年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	204.79
30101	基本工资	65.25
30102	津贴补贴	44.56
30103	奖金	5.44
30106	伙食补助	12.96
30107	绩效	11.49
30108	养老保险缴费	18.82
30109	基业年金缴费	9.41
30110	医疗保险缴费	9.88
30111	公务员医疗补助缴费	3.53
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	21.98
30114	医疗费	0.9
302	商品和服务支出	57.19
30201	办公费	1.5
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	2.35
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费	9.47
30299	其他商品服务支出	22.3
30301	离休费	2.27
30305	生活补助	0.77
30307	医疗费补助	1.36
30399	其他对个人家庭的补助	9.17
合计		275.55

 

部门公开表4
2022年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据
合计
注：杜集区政府办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5
2022年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
		本表无数据
合计
注：杜集区政府办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6
2022年收支总表
			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	557.56	一、一般公共服务支出	469.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	32.72
		九、卫生健康支出	14.9
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

部门公开表8
2022年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码
201	一般公共服务支出	496.65	174.05	295.6
20103	政府办公室及相关机构事务	496.65	174.05	295.6
2010301	行政运行	224.75	174.05	50.7
2010302	一般行政管理事务	224.9		224.9
2010305	专项业务及相关事务管理	20		20
208	社会保障和就业支出	32.72
20805	行政事业单位养老支出	32.29
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82
20899	其他社会保障和就业	0.44	0.44
2089999	其他社会保障和就业	0.44	0.44
210	卫生健康支出	14.9	14.9
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17
221	住房保障支出	40.3	40.3
22102	住房改革支出	40.3	40.3
2210201	住房公积金	21.98	21.98
2210202	提住补贴	9.16	9.16
2210203	购房补贴	9.16	9.16
合计		496.65	174.05	295.6

部门公开表9
2022年部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目//政府采购项目名称/采购目录	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
本表无数据
合计
注：没有政府采购预算的部门也要公开此表，并在表中标注“本表无数据”。

部门公开表10
2022年部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
本表无数据
合计
注：没有政府购买服务预算的部门也要公开此表，并在表中标注“本表无数据”。

部门公开表11
2022年项目支出表
						单位：万元
项目类型	项目名称	项目单位	合计	2022年预算
				一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税预算	国有资本经营预算
日常运转类	四送一服专项活动经费	杜集区政府办	20.00	20.00
日常运转类	智慧城市建设		20.00	20.00
日常运转类	调研活动经费		101.90	101.90
日常运转类	政府网站及政务新媒体运维费		23.00	23.00
日常运转类	优化营商环境专项活动经费		10.00	10.00
日常运转类	应急管理		40.00	40.00
日常运转类	政务信息培训		20.00	20.00
日常运转类	机要保密		10.00	10.00
日常运转类	网络租赁费		50.70	50.70
合  计			295.60	295.60

 

附件3
2022年部门预算专项资金管理清单
注：杜集区政府办没有专项资金项目，本表无数据。			单位：万元
单位名称	项目名称	金额	备注
本表无数据

附件4
2022年部门预算纳入绩效考评项目
注：没有绩效考评预算的部门也要公开此表，将内容清空，并说明：“杜集区政府办没有绩效考评项目，本表无数据”。		单位：万元
单位名称/项目名称	金额	备注
本表无数据