杜集区政府办2020年度部门决算

 2021年9月

2020年部门决算公开目录

第一部分 杜集区政府办2020年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区政府办2020年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区政府办2020年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

杜集区政府办2020年度部门决算情况

一、部门职责

二、（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定的事项。

三、（二）负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等，协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

四、（三）负责区政府的文电收发、文电督办和机要保密工作。

五、（四）研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志决定。

六、（五）督促检查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

七、（六）负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

八、（七）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志相关批示；负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办事项；负责政风行风热线工作。

九、（八）根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向区政府领导反馈情况，提出建议。

十、（九）指导、监督全区电子政务应用工作，推进政府信息公开工作，负责区政府信息公开发布平台管理维护工作，指导区政府各部门和镇（街道）公开重点政府信息；负责政府网站、公务办公网日常管理维护。

十一、（十）协助区政府领导同志做好全区性重大活动安排、大型会议筹备、公务接待协调工作。负责区政府领导同志调研、考察等活动的组织安排工作，负责区政府对外联系工作。

十二、（十一）负责区政府外事各项工作。

十三、（十二）负责区政府“放管服”及“四送一服”工作。

十四、（十三）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

十五、(十四）负责监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评估；统筹推进“四送一服”双千工程常态化工作，督促镇（街道）和区政府有关部门、有关单位落实改革举措；承担区创优“四最”营商环境领导小组办公室和区“四送一服”双千工程领导小组办公室相关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区政府办2020年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算，与预算一致。

纳入杜集区政府办2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

三、杜集区政府办2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计447.99万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计447.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少54.53万元，增下降10.85%，主要原因：一是节约开支；二是。受疫情影响公务出差减少。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计447.78万元，其中：财政拨款收入447.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计447.78万元，其中：基本支出289.85万元，占64.73%；项目支出157.93万元，占35.27%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计447.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计447.99万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少54.53万元，下降10.85%，主要原因：一是节约开支；二是。受疫情影响出差减少

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出447.78万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.74万元，下降10.89%。主要原因一是节约开支；二是。受疫情影响出差减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出447.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.71万元，占92.61%；住房保障（类）支出32.08万元，占7.39%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.85万元，支出决算为447.78万元，完成年初预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因:一是节约开支；二是受疫情影响出差用车减少。其中:基本支出289.85万元，占64.73%；项目支出157.93万元，占35.27%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为165.30万元，支出决算为251.16万元，完成年初预算的151.94%，决算数大于预算数的主要原因人员增加事业编制4人。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为272.60万元，支出决算为156.44万元，完成年初预算的57.38%，决算数小于预算数的主要原因是。受疫情影响。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是招商团事务增多。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的79.2%，决算数小于预算数的主要原因领导调出多，调入少。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.84万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出289.85万元，其中：人员经费248.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费41.77万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

政府办2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

政府办没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年度，杜集区政府办机关运行经费支出41.77万元，比2019年减少1.53万元，下降3.53%，主要原因是受疫情影响。

2、政府采购支出情况。

2020年度，杜集区政府办政府采购支出总额7.35万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杜集区政府办共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车27辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，杜集区政府办2020年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目，故未开展绩效自评。

本部门2020年预算项目支出未组织重点绩效评价，涉及资金0万元。

本部门未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。