杜集区高岳街道办事处2022年度部门决算

2022年9月

2022年部门决算公开目录

第一部分 杜集区高岳街道办事处2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区高岳街道办事处2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区高岳街道办事处2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

杜集区高岳街道办事处2022年度部门决算情况

一、部门职责

（根据部门实际情况说明）

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区高岳街道办事处2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加减少。

纳入杜集区高岳街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

从决算单位构成看，杜集区高岳街道办事处2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区高岳街道办事处2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计4107.51万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4107.51万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3636.93万元，下降46.96%，主要原因：一是压缩开支，各项支出压缩较多；二是各类项目资金投入减少。

（二）收入决算情况说明 

2022年度收入合计4107.51万元，其中：财政拨款收入4107.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明 

2022年度支出合计4107.51万元，其中：基本支出1757.15万元，占42.78%；项目支出2350.36万元，占47.22%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收入总计4107.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4107.51万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）3636.93万元，下降49.96%，主要原因：一是压缩开支，各项支出压缩较多；二是各类项目资金投入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4100.8万元，占本年支出的99.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3352.85万元，下降44.98%。主要原因一是压缩开支，各项支出压缩较多；二是各类项目资金投入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4100.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.23万元，占0.66%;社会保障和就业（类）支出118.19万元，占2.88%；卫生健康支出支出50.66万元，占1.24%；城乡社区支出支出536.35万元，占13.08%；农林水（类）支出2193.9万元，占53.5%；交通运输（类）支出474.59万元，占11.57%；住房保障（类）支出686.59万元，占16.74%；灾害防治及应急管理（类）支出13.28万元，占0.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4501.59万元，支出决算为4100.8万元，完成年初预算的91.10%。决算数小于预算数的主要原因:一是压缩开支，各项支出压缩较多；二是各类项目资金投入减少。其中:基本支出1757.15万元，占42.78%；项目支出2343.64万元，占47.22%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为27.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算被区财政局调走，平衡全区总预算。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为84.68万元，支出决算为118.19万元，完成年初预算的139.57%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金支出增大。

（3）卫生健康支出（类）年初预算为41.77万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的121.28%，决算数大于预算数的主要原因是疫情突发，公共卫生事件应急处理支出增加。。

（4）城乡社区支出（类）年初预算为1550 万元，支出决算为536.35万元，完成年初预算的34.6%，决算数小于预算数的主要原因是大幅压缩开支。

（5）农林水支出（类）年初预算为2430.9万元，支出决算为2193.9万元，完成年初预算的90.25%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目开支。

（6）交通运输支出（类）支出决算为474.59万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的资金支出。

（7）住房保障支出（类）年初预算为104.24万元，支出决算为686.59万元，完成年初预算的659.52%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高且有老旧小区改造支出算入其中。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为13.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算的灾害防治及应急管理支出资金未列入其中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1757.15万元，其中：人员经费1687.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费69.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

高岳街道办事处2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6.71万元，本年支出6.71万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出，年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，杜集区高岳街道办事处机关运行经费支出69.61万元，比2021年增加55万元，增长376.45%，主要原因是办事处日常运行费用增加。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区高岳街道办事处政府采购支出总额718.36万元，其中：政府采购货物支出87.87万元、政府采购工程支出556.38万元、政府采购服务支出74.11万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区高岳街道办事处共有车辆14辆，杜集区高岳街道办事处共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金3707.74万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对“基层党建经费”、“环境保护经费”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金3707.74万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。