索引号：	003087930/202509-00001	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	财政、金融、审计、税务	发布日期：	2025-09-02
发布机构：	杜集区段园镇	成文日期：
名称：	杜集区段园镇2024年部门决算
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杜集区段园镇2024年部门决算

来源：杜集区段园镇发布时间：2025-09-02 09:47 文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分淮北市段园镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮北市段园镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮北市段园镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

第一部分淮北市段园镇人民政府概况

一、部门职责

1、社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。 2、发展经济职能。（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。 4、基层建设职能。 1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市段园镇人民政府2024年度部门决算仅包括淮北市段园镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	从决算单位构成看，杜集区段园镇2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮北市段园镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：淮北市段园镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3147.34	一、一般公共服务支出	31	20.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1000
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164.89
	9		九、卫生健康支出	39	60.59
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1547.39
	13		十三、交通运输支出	43	132.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	219.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3147.34	本年支出合计	57	3147.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3147.34	总计	60	3147.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：淮北市段园镇人民政府										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3147.34	3147.34
201			一般公共服务支出	20.54	20.54
20133			宣传事务	11.54	11.54
2013302			一般行政管理事务	11.54	11.54
20140			信访事务	9	9
2014099			其他信访事务支出	9	9
206			科学技术支出	1000	1000
20609			科技重大项目	1000	1000
2060901			科技重大专项	1000	1000
207			文化旅游体育与传媒支出	1.95	1.95
20701			文化和旅游	1.95	1.95
2070109			群众文化	1.95	1.95
208			社会保障和就业支出	164.89	164.89
20805			行政事业单位养老支出	154.07	154.07
2080501			行政单位离退休	12.53	12.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.7	98.7
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85
20808			抚恤	7.05	7.05
2080899			其他优抚支出	7.05	7.05
20820			临时救助	0.3	0.3
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.3	0.3
20825			其他生活救助	1.4	1.4
2082501			其他城市生活救助	1.4	1.4
20899			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07
2089999			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07
210			卫生健康支出	60.59	60.59
21004			公共卫生	2.68	2.68
2100408			基本公共卫生服务	2.68	2.68
21007			计划生育事务	8.36	8.36
2100717			计划生育服务	3.35	3.35
2100799			其他计划生育事务支出	5.01	5.01
21011			行政事业单位医疗	49.36	49.36
2101101			行政单位医疗	36.98	36.98
2101103			公务员医疗补助	12.38	12.38
21013			医疗救助	0.19	0.19
2101399			其他医疗救助支出	0.19	0.19
213			农林水支出	1547.39	1547.39
21301			农业农村	1303.12	1303.12
2130101			行政运行	878.31	878.31
2130102			一般行政管理事务	91.7	91.7
2130104			事业运行	208.18	208.18
2130108			病虫害控制	22.36	22.36
2130119			防灾救灾	28	28
2130199			其他农业农村支出	74.56	74.56
21302			林业和草原	2.75	2.75
2130201			行政运行	1.55	1.55
2130234			林业草原防灾减灾	1.2	1.2
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200	200
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200	200
21307			农村综合改革	41.52	41.52
2130701			对村级公益事业建设的补助	41.52	41.52
214			交通运输支出	132.77	132.77
21401			公路水路运输	132.77	132.77
2140104			公路建设	44.08	44.08
2140106			公路养护	88.69	88.69
221			住房保障支出	219.21	219.21
22101			保障性安居工程支出	94	94
2210110			保障性租赁住房	94	94
22102			住房改革支出	125.21	125.21
2210201			住房公积金	125.21	125.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：淮北市段园镇人民政府								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3147.34	1485.65	1661.7
201			一般公共服务支出	20.54		20.54
20133			宣传事务	11.54		11.54
2013302			一般行政管理事务	11.54		11.54
20140			信访事务	9		9
2014099			其他信访事务支出	9		9
206			科学技术支出	1000		1000
20609			科技重大项目	1000		1000
2060901			科技重大专项	1000		1000
207			文化旅游体育与传媒支出	1.95		1.95
20701			文化和旅游	1.95		1.95
2070109			群众文化	1.95		1.95
208			社会保障和就业支出	164.89	156.14	8.75
20805			行政事业单位养老支出	154.07	154.07
2080501			行政单位离退休	12.53	12.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.7	98.7
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85
20808			抚恤	7.05		7.05
2080899			其他优抚支出	7.05		7.05
20820			临时救助	0.3		0.3
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.3		0.3
20825			其他生活救助	1.4		1.4
2082501			其他城市生活救助	1.4		1.4
20899			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07
2089999			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07
210			卫生健康支出	60.59	49.55	11.04
21004			公共卫生	2.68		2.68
2100408			基本公共卫生服务	2.68		2.68
21007			计划生育事务	8.36		8.36
2100717			计划生育服务	3.35		3.35
2100799			其他计划生育事务支出	5.01		5.01
21011			行政事业单位医疗	49.36	49.36
2101101			行政单位医疗	36.98	36.98
2101103			公务员医疗补助	12.38	12.38
21013			医疗救助	0.19	0.19
2101399			其他医疗救助支出	0.19	0.19
213			农林水支出	1547.39	1154.75	392.65
21301			农业农村	1303.12	1153.19	149.92
2130101			行政运行	878.31	878.31
2130102			一般行政管理事务	91.7	66.7	25
2130104			事业运行	208.18	208.18
2130108			病虫害控制	22.36		22.36
2130119			防灾救灾	28		28
2130199			其他农业农村支出	74.56		74.56
21302			林业和草原	2.75	1.55	1.2
2130201			行政运行	1.55	1.55
2130234			林业草原防灾减灾	1.2		1.2
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200		200
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200		200
21307			农村综合改革	41.52		41.52
2130701			对村级公益事业建设的补助	41.52		41.52
214			交通运输支出	132.77		132.77
21401			公路水路运输	132.77		132.77
2140104			公路建设	44.08		44.08
2140106			公路养护	88.69		88.69
221			住房保障支出	219.21	125.21	94
22101			保障性安居工程支出	94		94
2210110			保障性租赁住房	94		94
22102			住房改革支出	125.21	125.21
2210201			住房公积金	125.21	125.21

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：淮北市段园镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3147.34	一、一般公共服务支出	33	20.54	20.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1000	1000
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.95	1.95
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.89	164.89
	9		九、卫生健康支出	41	60.59	60.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1547.39	1547.39
	13		十三、交通运输支出	45	132.77	132.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	219.21	219.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3147.34	本年支出合计	59	3147.34	3147.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3147.34	总计	64	3147.34	3147.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：淮北市段园镇人民政府				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3147.34	1485.65	1661.7
201			一般公共服务支出	20.54		20.54
20133			宣传事务	11.54		11.54
2013302			一般行政管理事务	11.54		11.54
20140			信访事务	9		9
2014099			其他信访事务支出	9		9
206			科学技术支出	1000		1000
20609			科技重大项目	1000		1000
2060901			科技重大专项	1000		1000
207			文化旅游体育与传媒支出	1.95		1.95
20701			文化和旅游	1.95		1.95
2070109			群众文化	1.95		1.95
208			社会保障和就业支出	164.89	156.14	8.75
20805			行政事业单位养老支出	154.07	154.07
2080501			行政单位离退休	12.53	12.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.7	98.7
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85
20808			抚恤	7.05		7.05
2080899			其他优抚支出	7.05		7.05
20820			临时救助	0.3		0.3
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.3		0.3
20825			其他生活救助	1.4		1.4
2082501			其他城市生活救助	1.4		1.4
20899			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07
2089999			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07
210			卫生健康支出	60.59	49.55	11.04
21004			公共卫生	2.68		2.68
2100408			基本公共卫生服务	2.68		2.68
21007			计划生育事务	8.36		8.36
2100717			计划生育服务	3.35		3.35
2100799			其他计划生育事务支出	5.01		5.01
21011			行政事业单位医疗	49.36	49.36
2101101			行政单位医疗	36.98	36.98
2101103			公务员医疗补助	12.38	12.38
21013			医疗救助	0.19	0.19
2101399			其他医疗救助支出	0.19	0.19
213			农林水支出	1547.39	1154.75	392.65
21301			农业农村	1303.12	1153.19	149.92
2130101			行政运行	878.31	878.31
2130102			一般行政管理事务	91.7	66.7	25
2130104			事业运行	208.18	208.18
2130108			病虫害控制	22.36		22.36
2130119			防灾救灾	28		28
2130199			其他农业农村支出	74.56		74.56
21302			林业和草原	2.75	1.55	1.2
2130201			行政运行	1.55	1.55
2130234			林业草原防灾减灾	1.2		1.2
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200		200
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200		200
21307			农村综合改革	41.52		41.52
2130701			对村级公益事业建设的补助	41.52		41.52
214			交通运输支出	132.77		132.77
21401			公路水路运输	132.77		132.77
2140104			公路建设	44.08		44.08
2140106			公路养护	88.69		88.69
221			住房保障支出	219.21	125.21	94
22101			保障性安居工程支出	94		94
2210110			保障性租赁住房	94		94
22102			住房改革支出	125.21	125.21
2210201			住房公积金	125.21	125.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：淮北市段园镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1376.01	302	商品和服务支出	67.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	261.62	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	169.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	33.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	95.31	30205	水费	2.76	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.7	30206	电费	5.93	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	42.85	30207	邮电费	12.81	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	122.26	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	139.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	363.23	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	41.75	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	12.53	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	24.5	30217	公务接待费	8.7	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.9	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.25	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1417.76	公用经费合计					67.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：淮北市段园镇人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市段园镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：淮北市段园镇人民政府					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市段园镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮北市段园镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3147.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3147.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1147.37万元，增长57.4%，主要原因：加大对段园新型功能区建设支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3147.34万元，其中：财政拨款收入3147.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3147.34万元，其中：基本支出1485.65万元，占47.2%；项目支出1661.7万元，占52.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3147.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3147.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1147.37万元，增长57.4%，主要原因：加大对段园新型功能区建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3147.34万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1515.15万元，增长92.8%。主要原因：加大对段园新型功能区建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3147.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.54万元，占0.7%；科学技术（类）支出1000万元，占31.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.95万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出164.89万元，占5.2%；卫生健康（类）支出60.59万元，占1.9%；农林水（类）支出1547.39万元，占49.2%；交通运输（类）支出132.77万元，占4.2%；住房保障（类）支出219.21万元，占7%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1597.65万元，支出决算为3147.34万元，完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因：加大对段园新型功能区建设支出。其中：基本支出1485.65万元，占47.2%；项目支出1661.7万元，占52.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

3.科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.83万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的79.2%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整原因。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.57万元，支出决算为98.7万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.79万元，支出决算为42.85万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

9.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的137.1%，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

13.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.69万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.3万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

17.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算100%。

18.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为936.88万元，支出决算为878.31万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是大力压缩开支，厉行节约。

19.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为111.5万元，支出决算为91.7万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因是大力压缩开支，厉行节约。

20.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为214.69万元，支出决算为208.18万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是大力压缩开支，厉行节约。

21.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.36万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

22.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.56万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

24.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算100%。

25.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

26.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.52万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.08万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

29.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.69万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

30.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为94万元，决算数大于预算数的主要原因是是该项支出的收入来源为上级追加。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.2万元，支出决算为125.21万元，完成年初预算的137.3%，决算数大于预算数的主要原因是政策新增支出项目，社会保障费用动态调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1485.65万元，其中：人员经费1417.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费67.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市段园镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市段园镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市段园镇人民政府机关运行经费支出35.6万元，比2023年减少1.05万元，下降2.9%，主要原因是大力压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市段园镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市段园镇人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

单位因没有开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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