杜集区经信局2023年项目绩效自评报告

工业经济运行平台建设

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为维持工业经济运行平台建设工作及更好落实《安徽省中小企业公共服务示范平台认定管理办法》和《安徽省企业管理咨询与诊断活动管理办法》所进行的日常开支所需业务经费。

（二）项目绩效目标。总体目标：培育中小企业公共示范平台1家

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是通过对该项目实施单位对项目开展的决策、管理和绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施，提高财政资源配置效率和使用效益。本次绩效评价的对象为工业经济运行平台建设资金。评价范围是该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）相关性原则

与绩效目标有直接的联系，恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则

将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则

通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价工作过程。

（1）项目决策类指标。主要采取核查核对相关政策文件、预算文件，收集与项目有关的政策文件作为评价证据；

（2）过程管控类指标。主要检查预算文件、预算批复、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册，以合规性、真实性检查为主，获取相关证据；

（3）指标评分方法。按照财政部项目支出绩效评价管理办法和我区区级项目支出绩效评价操作规程等有关要求制定指标评分方法，认真做好绩效自评和部门评价工作。

对于计划标准，以100%为满分，按照区间赋值计算。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理、具体指标明确，资金管理规范，项目产出基本达标，项目实施效益明显。总体而言，本项目的实施，能够顺利落实工业经济运行平台建设工作经费工作。

（二）评价结论

经独立评价，经济和信息化工作经费项目绩效得分为100分，总体评价为优。

整体业绩分值汇总表

三、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

总分15分，实际得分15分，得分率为100%。共设项目立项、绩效目标、资金投入3个评价指标。

1、项目立项

（1）立项依据充分性

本项目立项依据充分，根据指标评分细则，本指标满分2.5分，得2.5分。

（2）立项程序规范性

经济和信息化工作经费项目申请、设立过程符合相关要求，根据指标评分细则，本指标满分1.5分，得1.5分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目绩效目标合理。

根据指标评分细则，本指标满分3分，得3分。

（2）绩效目标明确性

项目绩效指标较明确。

本项目绩效目标清晰、细化，根据指标评分细则，本指标满分5分，得5分。

3、资金投入

（1）资金投入科学性

本项资金投入科学。

根据指标评分细则，本指标满分2分，得2分。

（2）资金分配合理性

本项目资金依据同资金投入情况一致，分配依据和项目单位实际情况较适应。根据指标评分细则，本指标满分1分，得1分。

（二）项目过程情况。

总分25分，实际得分25分，得分率为100%。共设资金管理和组织实施2个评价指标。

1、资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=实际到位资金/投入资金×100%=100%

根据指标评分细则，本指标满分1分，得1分。

（2）资金拨付及时性

本项目资金按照《预算法》的规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法规定。

根据指标评分细则，本指标满分1分，得1分。

（3）资金执行率

资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%

根据指标评分细则，本指标满分3分，得3分。

（4）资金使用合规性

本项目资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付审批手续完备，不存在违规支出情况。

根据指标评分细则，本项指标满分8分，得8分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

项目单位依据其项目资金管理工作方案，对项目资金的管理、核算和使用等方面作出规定。

根据指标评分细则，本项指标满分8分，得8分。

（2）制度执行有效性

项目单位依据其资金管理工作方案，该制度基本有效执行。

根据指标评分细则，本项指标满分4分，得4分。

（三）项目产出情况。

总分20分，实际得分20分，得分率为100%。共设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个评价指标。

1、产出数量

该项目实际完成率为100%。

根据指标评分细则，本项指标满分5分，得5分。

2、产出质量

项目单位已按照文件要求完成自评，等级为优秀，产出质量达标率为100%。

根据指标评分细则，本项指标满分5分，得5分。

3、产出时效

项目单位实际完成时间与计划完成时间较匹配。

根据指标评分细则，本项指标满分5分，得5分。

4、产出成本

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=0%

根据指标评分细则，本项指标满分5分，得5分。

（四）项目效益情况。

总分40分，实际得分40分，得分率为100%。共实施效益和公众满意度2个评价指标。

1、实施效益

项目对皖北地区经济发展起带动作用，对实现社会发展目标产生积极影响，提升了群众生活环境，持续促进社会发展。

根据指标评分细则，本项指标满分20分，得20分。

2、满意度

依据满意度调查问卷的汇总结果，本项目总体满意度为优。

根据指标评分细则，本指标满分20分，得20分。

五、主要经验及做法

预算绩效管理职责分工明确，各项目分工在单位内部控制岗位职责中明确，业务部门落实预算绩效管理要求对项目绩效负责，在日常管理中，阶段性对项目预算执行通报，把控全年支付进度。

六、存在问题及原因分析

项目立项、实施存在问题。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还久缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，做到科学、合理的分配。

七、其他需要说明的问题

建议加强对项目资金的管理，对于特殊原因导致部分绩效目标无法如期完成的情况，及时向项目负责人进行反馈，可通过召开会议讨论的方式调整项目计划，确保项目在调整实施计划的同时，及时同步更新绩效目标，推动项目实施。

附：1.淮北市杜集区工信局项目绩效目标完成清单（见附表 4-1）

    2. 淮北市杜集区工信局项目绩效评价问题清单（见附表4-2）

    3. 淮北市杜集区工信局项目绩效评价评分情况表（见附表4-3）

附表4-1

淮北市杜集区工信局项目绩效目标完成清单