安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

 

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集经济开发区管委会2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集经济开发区管委会2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集经济开发区管委会2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度项目支出绩效自评表及招商引资项目绩效评价报告

 

 

杜集经济开发区管委会2022年度部门决算情况

 

一、部门职责

开发区党工委、管委会是区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府在开发区范围内行使管理职能，统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中出现的矛盾和问题。主要工作职能：经济管理（财政税收、招商引资、企业服务），开发建设（园区整体规划、基础设施建设），改革创新（体制创新、科技创新）等。开发区暂不全面履行行政村（社区）社会管辖职能。

1、在执行城市总体规划的前提下，负责开发区范围内控制性详细规划的编制、建设管理与组织实施。

2、负责审批或审核开发区范围内工业项目的选址、洽谈、签约和服务工作。

3、负责开发区范围内土地、房屋及其他资源进行统一规划、管理和开发经营。

4、协调审批和实施各类建设工程的规划、设计、施工、工程验收等具体事务；负责开发区内公用基础设施的建设和管理。

5、按照管理权限，负责开发区干部人事管理工作。

6、负责开发区年度财政计划安排、收支管理。

7、负责开发区管辖范围内的安全生产、环境保护、保障企业职工合法权益以及部分社会事业的监督管理工作等。

8、负责完成区委、区政府交办的其他工作。

9、接受区人大、区政协监督与指导。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集经济开发区管委会2022年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集经济开发区管委会2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计8680.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计8680.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2086.61万元，下降19.38%，主要原因：使用政府性基金拨款地方性专项债收支减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计8229.56万元，其中：财政拨款收入5076.21万元，占61.68%；其他收入3153.35万元，占38.32%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计8142.32万元，其中：基本支出303.72万元，占3.73%；项目支出7838.60万元，占96.27%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5267.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5267.44万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3226.44万元，下降37.99%，主要原因：使用政府性基金拨款地方性专项债收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2545.53万元，占本年支出的48.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少738.1万元，下降22.48%。主要原因使用财政拨款的一般行政管理事务和城乡社区支出减少（本年度部分项目功能科目调整，由一般行政管理事务调整为城乡社区支出）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2545.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.16万元，占1.38%;科学技术（类）支出300万元，占11.79%；社会保障和就业（类）支出28.32万元，占1.11%；卫生健康（类）支出12.72万元，占0.50%；城乡社区（类）支出1730.26万元，占67.97%；农林水（类）支出315.8万元，占12.41%；交通运输（类）支出85.14万元，占3.34%；住房保障（类）支出36.63万元，占1.44%；灾害防治及应急管理（类）支出1.50万元，占0.06%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1500万元，支出决算为2545.53万元，完成年初预算的169.70%。决算数大于预算数的主要原因:一是科技重大专项支出为年中追加；二是部分城乡社区类支出为年中追加。其中:基本支出303.72万元，占11.93%；项目支出2241.81万元，占88.07%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.54万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整因素。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整因素。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的72.55%，决算数小于预算数的主要原因是保险缴费减税降负因素。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.21万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是保险缴费减税降负因素。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于预算数的主要原因是保险缴费减税降负因素。

（12）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为313.23万元，支出决算为228.64万元，完成年初预算的72.99%，决算数小于预算数的主要原因是压缩部分项目支出造成。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为467.25万元，支出决算为883.55万元，完成年初预算的189.10%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出为年中追加。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为464.05万元，支出决算为459.41万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩部分项目支出造成。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为180万元，支出决算为158.65万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金为年后支付。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（20）农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（21）农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（22）农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（24）交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（25）交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（26）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的142.56%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的110.37%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（29）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出303.72万元，其中：人员经费275.15万元，主要包括:基本工资96.28万元、津贴补贴8.94万元、绩效工资43.80万元、机关事业单位基本养老保险费16.95万元、职业年金缴费8.75万元、职工基本医疗保险缴费8.85万元、公务员医疗补助缴费3.16万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金27.7万元、医疗费0.90万元、其他工资福利支出59.09万元；公用经费28.57万元，主要包括：办公费5.00万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费2万元、差旅费0.77万元、维修（护）费1.72万元、公务接待费1.90万元、工会经费2.19万元、公务用车运行维护费9.00万元、办公设备购置1.00万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2530.68万元，本年支出2530.68万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2500万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集经济开发区管委会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集经济开发区管委会政府采购支出总额466.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出466.45万元。授予中小企业合同金额466.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集经济开发区管委会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金7838.6万元。从评价情况看，杜集经济开发区管委会2022年度较好的完成了年初各项目标任务，并在省级开发区考核中实现了10多个名次的跨越，达到预期目标 。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，开发区项目收支状况总体良好，个别项目预算执行率偏低。

组织对“招商引资”项目开展了部门评价，共涉及资金553.51万元。“招商引资”项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022年度招商引资效果显著，预算执行情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“招商引资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“招商引资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商引资”项目绩效自评得分为99.3分。全年预算数为589.73万元，执行数为553.51万元，完成预算的93.86%。项目绩效目标及完成情况：一是当年投资1亿元以上项目规模项目4个，实际完成7个；二是规模工业项目实际固定资产投资额7亿元，实际完成9亿元。发现的主要问题及原因：个别往年招商引资项目未能达到预期收益，主要原因是投资方对市场前景把握的不够精准，导致项目建成后不能按照计划进行生产经营。下一步改进措施：加大对新招项目的把关力度，审慎考察项目前景，严格落实招商引资协议。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。

《2022年度招商引资项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。