杜集区投资促进局2025年部门预算公开情况说明

杜集区投资促进局2025年

部门预算

2025年1月

目  录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1、杜集区投资促进局2025年收支总表

2、杜集区投资促进局2025年收入总表

3、杜集区投资促进局2025年支出总表

4、杜集区投资促进局2025年财政拨款收支总表

5、杜集区投资促进局2025年一般公共预算支出表

6、杜集区投资促进局2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区投资促进局2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区投资促进局2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区投资促进局2025年项目支出表

10、杜集区投资促进局2025年政府采购支出表

11、杜集区投资促进局2025年政府购买服务支出表

12、杜集区投资促进局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区投资促进局2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区投资促进局2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

本单位主要职能为贯彻执行中央和省、市有关对外开放，经济合作，外商投资的方针、法律、法规、规章；负责全区招商引资工作的指导，组织协调、检查和宏观管理；拟定和执行本区招商引资的中长远发展规划及年度计划；组织协调本区的招商引资协商和洽谈工作；负责签约项目的跟踪落实和协调服务工作；负责收集、整理汇编、发布招商引资信息，开展信息交流和服务，负责建立全区招商引资信息网络和项目库；承办与杜集区有关的各类项目洽谈会，招商引资活动的组织、联络和洽谈协调等工作。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，杜集区投资促进局2025年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）2025年度杜集区投资促进局主要工作任务：2025年，全区签约投资亿元（含）以上项目57个，开工投资亿元（含）以上项目55个。（不含区级领导招引项目）

（二）签约项目开工率，开工项目纳统率，签约、开工工业项目中制造业项目占比均达85%以上。

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区投资促进局2025年收支总预算318.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区投资促进局2025年收入预算318.88万元，其中，本年收入318.88万元。

本年收入318.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入318.88万元，占100%，比2024年预算减少57.95万元，下降15.4%，原因主要是压减支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算无变化；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算无变化。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区投资促进局2025年支出预算318.88万元，比2024年预算减少57.95万元，下降15.4%，原因主要是根据要求支出逐年递减。其中，基本支出91.88万元，占28.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出227万元，占71.1%，主要用于项目洽谈、招商引资。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区投资促进局2025年财政拨款收支预算318.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款318.88万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入318.88万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出290.07万元，占90.96%；社会保障和就业支出12.14万元，占3.8%；卫生健康支出3.74万元，占1.2%；住房保障支出12.93万元，占4%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区投资促进局2025年一般公共预算支出318.88万元，比2024年预算减少57.95万元，下降15.4%，主要原因：一是压减支出；二是人员调出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出290.07万元，占90.9%；社会保障和就业支出12.14万元，占3.8%；卫生健康支出3.74万元，占1.2%；住房保障支出12.93万元，占4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算24.82万元，比2024年预算减少11.53万元，下降31.7%，原因主要是调出一名人员。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算227万元，比2024年预算减少1万元，下降0.4%，原因主要是压减支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算38.25万元，比2024年预算减少31.69万元，下降45.3%，原因主要是人员调动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算2.93万元，比2024年预算增加2.47万元，增长63%，原因主要是增加了退休人员独生子女费预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算5.87万元，比2024年预算减少5.24万元，下降47%，原因主要是调出一名事业单位人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算2.93万元，比2024年预算减少2.62万元，下降47.2%，原因主要是人员调动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算0.20万元，比2024年预算增加0.20万元，增加100%，原因主要是人员工资普调，缴费基数上调。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.21万元，比2024年预算减少0.05万元，减少19%，减少原因主要是人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.64万元，比2024年预算减少1.49万元，下降36%，原因主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.1万元，比2024年预算减少0.6万元，下降35.2%，原因主要是人员调出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算9.13万元，比2024年预算减少2.47万元，下降21.2%，原因主要是公积金政策改革。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算3.80万元，比2024年预算减少1.03万元，下降21.3%，原因主要是人员调出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区投资促进局2025年一般公共预算基本支出91.88万元，其中，人员经费84.38万元，公用经费7.5万元。

（一）人员经费84.38元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、工会经费、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（一）工资福利支出77.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）商品和服务支出8.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭的补助5.57万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区投资促进局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区投资促进局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区投资促进局2025年预算共安排项目支出227万元，比2024年预算减少4.3万元，下降18%，原因主要是严格按照要求压缩支出。主要包括：本年财政拨款安排227万元（其中，一般公共预算拨款安排227万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区投资促进局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区投资促进局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“招商引资项目经费”项目。

（1）项目概述。用于开展杜集区招商引资工作

（2）立项依据。根据招商引资需求

（3）实施主体。杜集区投资促进局

（4）起止时间。2025.01.01-2025.12.31

（5）项目内容。推动招商引资工作开展

（6）年度预算安排。资金182万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区投资促进局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

杜集区投资促进局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0*万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区投资促进局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年投资促进局未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算，部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区投资促进局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款182万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。