杜集区投资促进局2023年度部门决算情况说明

 

杜集区投资促进局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

2023年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区投资促进局2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区投资促进局2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区投资促进局2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及招商引资工作经费项目绩效评价报告

 

 

杜集区投资促进局2023年度部门决算情况

  

 

一、部门职责

本单位主要职能为贯彻执行中央和省、市有关对外开放，经济合作，外商投资的方针、法律、法规、规章；负责全区招商引资工作的指导，组织协调、检查和宏观管理；拟定和执行本区招商引资的中长远发展规划及年度计划；组织协调本区的招商引资协商和洽谈工作；负责签约项目的跟踪落实和协调服务工作；负责收集、整理汇编、发布招商引资信息，开展信息交流和服务，负责建立全区招商引资信息网络和项目库；承办与杜集区有关的各类项目洽谈会，招商引资活动的组织、联络和洽谈协调等工作。我局属正科级财政全额拨款单位，无下属机构。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区投资促进局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区投资促进局2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计247.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计247.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少4.6万元，下降1.8%，主要原因：节约开支，减少非必要项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计237.84万元，其中：财政拨款收入237.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计237.84万元，其中：基本支出115.47万元，占48.54%；项目支出122.36万元，占54.14%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计247.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计247.33万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.6万元，下降1.8%，主要原因：是节约开支，减少项目支出；二是规范财务制度。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.84万元，占本年支出的96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.8万元，下降1.2%。主要原因一是节约开支，减少项目支出；二是规范财务制度。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.15万元，占84.5%；卫生健康支出（类）支出4.9万元，占2%；社会保障和就业（类）支出17.17万元，占7.2%；住房保障（类）支出14.5万元，占6.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.84万元，支出决算为237.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相较一致。其中:基本支出115.47万元，占48.5%；项目支出122.36万元，占51.4%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为243万元，支出决算为122.36万元，完成年初预算的50.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，支出减少。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.38万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是优化财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.89万元，支出决算为45.69万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是优化财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是按要求规范离退休人员款项。 

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员调整，减少支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，人员调整。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，人员调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%，预决算数相较一致。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数主要原因是缴费基数调整。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，缴费基数上调。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.85元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本单位无购房补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出115.47万元，其中：人员经费110.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费4.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

投资促进局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，杜集区投资促进局机关运行经费支出4.89万元，比2022年减少1.2 万元，下降19.7%，主要原因是按照上级要求减少非必要性支出。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区投资促进局政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区投资促进局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
    4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金122.36万元。从评价情况看占项目预算总额的50.3%，项目达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，涉及资金237.84万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“招商引资工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金122.36万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“招商引资工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为243万元，执行数为122.36万元，完成预算的50.3%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：项目支出执行率不高。下一步改进措施：明确自评对象和资金范围，规范评价流程及依据，加强自评结果应用。

招商引资工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：同上。

（3）部门评价结果。

经独立评价，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理，指标明确，资金规范，项目资金管理规范。招商引资工作经费项目绩效得分为100分，总体评价为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。