杜集区投资促进局2024年度部门预算公开文字情况说明

 

 

杜集区投资促进局2024年

部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.杜集区投资促进局2024年收支总表

2.杜集区投资促进局2024年收入总表

3.杜集区投资促进局2024年支出总表

4.杜集区投资促进局2024年财政拨款收支总表

5.杜集区投资促进局2024年一般公共预算支出表

6.杜集区投资促进局2024年一般公共预算基本支出表

7.杜集区投资促进局2024年政府性基金预算支出表

8.杜集区投资促进局2024年国有资本经营预算支出表

9.杜集区投资促进局2024年项目支出表

10.杜集区投资促进局2024年政府采购支出表

11.杜集区投资促进局2024年政府购买服务支出表

12.杜集区投资促进局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）本单位主要职能为贯彻执行中央和省、市有关对外开放，经济合作，外商投资的方针、法律、法规、规章；负责全区招商引资工作的指导，组织协调、检查和宏观管理；拟定和执行本区招商引资的中长远发展规划及年度计划；组织协调本区的招商引资协商和洽谈工作；负责签约项目的跟踪落实和协调服务工作；负责收集、整理汇编、发布招商引资信息，开展信息交流和服务，负责建立全区招商引资信息网络和项目库；承办与杜集区有关的各类项目洽谈会，招商引资  活动的组织、联络和洽谈协调 等工作。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，杜集区投资促进局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

 

根据市里下的招商引资考核任务，2024年度杜集区投资促进局主要工作任务，杜集区签约项目：亿元（含）以上项目数25个（3-5亿元项目不少于10%5-10亿元项目不少于10%），制造业大项目10亿元及以上项目2个；杜集区开工项目：亿元（含）以上项目数2个，制造业大项目10亿元及以上项目1个。具体数额以市投资促进中心下发为准。

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

 

见“附件1-2 2024年部门预算表”

 

                                                   

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区投资促进局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。杜集区投资促进局2024年收支总预算376.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

杜集区投资促进局）2024年收入预算376.83万元，其中，本年收入376.83万元。

本年收入376.83万元，全部收入为一般公共预算拨款收入376.83万元，占100%，比2023年预算减少30.99万元，下降7.6%，下降原因主要是压减支出。

三、关于2024年支出总表的说明

杜集区投资促进局2024年支出预算376.83万元，比2023年预算减少30.99万元，下降7.6%，下降原因主要是2024年预算压减。其中，基本支出145.53万元，占38.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出231.3万元，占61.3%，主要用于招商引资。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

杜集区投资促进局 2024年财政拨款收支预算376.83万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款376.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入376.83万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出334.29万元，占88.7%；社会保障和就业支出17.37万元，占4.6%；卫生健康支出5.83万元，占1.5%；住房保障支出19.34万元，占5.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区投资促进局2024年一般公共预算支出145.53万元，比2023年预算增加25.71万元，增长21%，主要原因：一是1名党政储备人才转正；二是新增一名特岗。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出334.29万元，占88.7%；社会保障和就业支出17.37万元，占4.6%；卫生健康支出5.83万元，占1.5%；住房保障支出19.34万元，占5.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算36.35万元，比2023年预算减少10.54万元，下降22%，下降原因主要是从严控制和压缩经费支出。  

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算69.94万元，比2023年预算增加33.56万元，增长92%，增长原因主要是新增加在编人员支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算0.46万元，比2023年预算减少2.18万元，下降82%，下降原因主要是退休人员绩效工资年初未申请。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.6万元，比2023年预算增加2.35万元，增长25%，增长原因主要是住房公积金基数上调。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区投资促进局2024年一般公共预算基本支出334.29万元，其中，人员经费135.31万元，公用经费10.22万元。

（一）工资福利支出128.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）商品和服务支出11.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭的补助5.31万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

杜集区投资促进局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区投资促进局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

杜集区投资促进局2024年预算共安排项目支出231.3万元，比2023年预算减少56.7万元，下降19.6%，下降原因主要是严格按照要求压缩支出。主要包括：本年财政拨款安排231.3万元（其中，一般公共预算拨款安排231.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排231.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

杜集区投资促进局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

杜集区投资促进局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

杜集区投资促进局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商引资项目工作经费”项目。

（1）项目概述。用于开展杜集区招商引资工作

（2）立项依据。根据招商引资需求

（3）实施主体。杜集区投资促进局

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31

（5）项目内容。推动招商引资工作开展

（6）年度预算安排。资金228万元

（7）绩效目标。推动2023年度招商引资工作有效开展。

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			招商引资工作经费
主管部门   及代码			淮北市杜集区投资促进局		实施单位	淮北市杜集区投资促进局
项目来源					项目期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金 （万元）			年度资金总额：		228万元
			其中：财政拨款		228万元
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		引进规模项目个数	完成当年目标
		质量指标		引进项目固定资产投资规模	高质量完成
		时效指标		按照时间进度完成招商引资工作任务	按时间节点有序推进
		成本指标		项目预算指标	在预算金额内
	效益指标	经济效益指标		切实做好招商引资工作，带动区域经济高质量发展	100%
		社会效益指标		增加就业岗位，推动产业升级	增加就业及群众收入
		生态效益指标		降低企业成本，提高工作效率	杜集区人民群众幸福指数提高
		可持续影响指标		提高地区开放程度和经济活力	促进杜集区经济持续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100

 

（二）机关运行经费。

杜集区投资促进局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

杜集区投资促进局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区投资促进局共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，杜集区投资促进局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228万元、政府性基金预算当年财政拨款228万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。