首页 > 杜集区投资促进局 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门预算

索引号：	550191614/202201-00007	信息分类：	本部门预算
内容分类：	财政、金融、审计、税务	发布日期：	2022-01-25
发布机构：	杜集区投资促进局	生成日期：	2022-01-25
名称：	杜集区投资促进局2022年度部门预算公开
文号：		关键词：

杜集区投资促进局2022年度部门预算公开

来源：杜集区投资促进局发布时间：2022-01-25 16:15 文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

杜集区投资促进局2022年部门预算

2022年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 杜集区投资促进局2022年财政拨款收支总表

2. 杜集区投资促进局2022年一般公共预算支出表

3. 杜集区投资促进局2022年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区投资促进局2022年政府性基金预算支出表

5. 杜集区投资促进局2022年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区投资促进局2022年收支总表

7. 杜集区投资促进局2022年收入总表

8. 杜集区投资促进局2022年支出总表

9. 杜集区投资促进局2022年政府采购支出表

10.杜集区投资促进局2022年政府购买服务支出表

11.杜集区投资促进局2022年项目支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其它公开事项

1. 杜集区促进局2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区促进局2022年部门预算专项资金管理清单.（专栏公开）

第一部分部门概况

一、主要职责

本单位主要职能为贯彻执行中央和省、市有关对外开放，经济合作，外商投资的方针、法律、法规、规章；负责全区招商引资工作的指导，组织协调、检查和宏观管理；拟定和执行本区招商引资的中长远发展规划及年度计划；组织协调本区的招商引资协商和洽谈工作；负责签约项目的跟踪落实和协调服务工作；负责收集、整理汇编、发布招商引资信息，开展信息交流和服务，负责建立全区招商引资信息网络和项目库；承办与杜集区有关的各类项目洽谈会，招商引资活动的组织、联络和洽谈协调等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杜集区投资促进局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	杜集区投资促进局	机关

三、2022年度主要工作任务

根据市里下的招商引资考核任务，2022年度杜集区投资促进局主要工作任务，根据市里下的招商引资考核任务，完成规模项目固定资产投资额20亿元，实际固定资产投资5000万元及以上项目10个，暂估利用省外资金100亿元，具体数额以市投资促进中心下发为准。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1
2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	398.41	一、一般公共服务支出	369.17	369.17
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.68	10.68
		九、卫生健康支出	4.88	4.88
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.68	13.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	398.41	本年支出小计	398.41	398.41
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	398.41	支出总计	398.41	398.41

部门公开表2
2022年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	369.17	369.17
20113	商贸事务	369.17	369.17
2011301	行政运行	43.10	43.10
2011308	招商引资	295.00		295.00
2011350	事业运行	31.07	31.07
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210	卫生健康支出	4.88	4.88
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43
221	住房保障支出	13.68	13.68
22102	住房改革支出	13.68	13.68
2210201	住房公积金	7.46	7.46
2210202	提租补贴	3.11	3.11
2210203	购房补贴	3.11	3.11
合计		398.41

部门公开表3
2022年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	90.25
30101	基本工资	21.53
3010101	职务（岗位）工资	12.98
3010102	级别（技术等级薪级）工资	8.55
30102	津贴补贴	8.41
3010202	工作性津贴	1.59
3010204	生活性补贴	3.71
3010205	提租补贴	3.11
30103	奖金	1.79
30103	奖金	1.79
30106	伙食补助费	5.04
30106	伙食补助费	5.04
30107	绩效工资	12.43
3010701	基础性绩效	7.91
3010702	奖励性绩效	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57
30109	职业年金缴费	3.28
3010901	职业年金缴费	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45
30111	公务员医疗补助缴费	1.23
30111	公务员医疗补助缴费	1.23
30112	其他社会保障缴费	2.31
30112	其他社会保障缴费	2.31
30113	住房公积金	9.46
30113	住房公积金	9.46
30114	医疗费	0.35
30114	医疗费	0.35
30199	其他工资福利支出	14.40
30199	其他工资福利支出	14.40
302	商品和服务支出	294.52
30201	办公费	20.50
30201	办公费	20.50
30202	印刷费	25.00
30202	印刷费	25.00
30206	电费	0.30
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	38.00
30211	差旅费	38.00
30213	维修（护）费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	15.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	120.00
30217	公务接待费	120.00
30226	劳务费	20.00
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	0.82
30228	工会经费	0.82
30239	其他交通费用	31.50
30239	其他交通费用	31.50
30299	其他商品和服务支出	15.90
30299	其他商品和服务支出	15.90
303	对个人和家庭的补助	3.63
30301	离休费	0.33
30301	离休费	0.33
30307	医疗费补助	0.20
30307	医疗费补助	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.11
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00
31002	办公设备购置	8.00
312	对企业补助	2.00
31299	其他对企业补助	2.00
31299	其他对企业补助	2.00
合计		398.41

部门公开表4
2022年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据











合计
注：杜集区投资促进局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5
2022年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据











合计
注：杜集区投资促进局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6
2022年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	398.41	一、一般公共服务支出	369.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.68
		九、卫生健康支出	4.88
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	398.41	本年支出小计	398.41

上年结转		结转下年



收入总计	398.41	支出总计	398.41

部门公开表7
2022年收入预算总表
							单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	369.17		369.17
20113	商贸事务	369.17		369.17
2011301	行政运行	43.10		43.10
063	淮北市杜集区投资促进局	43.10		43.10
063001	淮北市杜集区投资促进局	43.10		43.10
2011308	招商引资	295.00		295.00
063	淮北市杜集区投资促进局	295.00		295.00
063001	淮北市杜集区投资促进局	295.00		295.00
2011350	事业运行	31.07		31.07
063	淮北市杜集区投资促进局	31.07		31.07
063001	淮北市杜集区投资促进局	31.07		31.07
208	社会保障和就业支出	10.68		10.68
20805	行政事业单位养老支出	10.68		10.68
2080501	行政单位离退休	0.53		0.53
063	淮北市杜集区投资促进局	0.53		0.53
063001	淮北市杜集区投资促进局	0.53		0.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57		6.57
063	淮北市杜集区投资促进局	6.57		6.57
063001	淮北市杜集区投资促进局	6.57		6.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28		3.28
063	淮北市杜集区投资促进局	3.28		3.28
063001	淮北市杜集区投资促进局	3.28		3.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
063	淮北市杜集区投资促进局	0.31		0.31
063001	淮北市杜集区投资促进局	0.31		0.31
210	卫生健康支出	4.88		4.88
21011	行政事业单位医疗	4.88		4.88
2101101	行政单位医疗	4.88		4.88
063	淮北市杜集区投资促进局	3.45		3.45
063001	淮北市杜集区投资促进局	3.45		3.45
2101103	公务员医疗补助	1.43		1.43
063	淮北市杜集区投资促进局	1.43		1.43
063001	淮北市杜集区投资促进局	1.43		1.43
221	住房保障支出	13.68		13.68
22102	住房改革支出	13.68		13.68
2210201	住房公积金	7.46		7.46
063	淮北市杜集区投资促进局	7.46		7.46
063001	淮北市杜集区投资促进局	7.46		7.46
2210202	提租补贴	3.11		3.11
063	淮北市杜集区投资促进局	3.11		3.11
063001	淮北市杜集区投资促进局	3.11		3.11
2210203	购房补贴	3.11		3.11
063	淮北市杜集区投资促进局	3.11		3.11
063001	淮北市杜集区投资促进局	3.11		3.11
合计		398.41

部门公开表8
2022年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	369.17	369.17
20113	商贸事务	369.17	369.17
2011301	行政运行	43.10	43.10
063	淮北市杜集区投资促进局	43.10	43.10
063001	淮北市杜集区投资促进局	43.10	43.10
2011308	招商引资	295.00		295.00
063	淮北市杜集区投资促进局	295.00		295.00
063001	淮北市杜集区投资促进局	295.00		295.00
2011350	事业运行	31.07	31.07
063	淮北市杜集区投资促进局	31.07	31.07
063001	淮北市杜集区投资促进局	31.07	31.07
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53
063	淮北市杜集区投资促进局	0.53	0.53
063001	淮北市杜集区投资促进局	0.53	0.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57
063	淮北市杜集区投资促进局	6.57	6.57
063001	淮北市杜集区投资促进局	6.57	6.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28
063	淮北市杜集区投资促进局	3.28	3.28
063001	淮北市杜集区投资促进局	3.28	3.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
063	淮北市杜集区投资促进局	0.31	0.31
063001	淮北市杜集区投资促进局	0.31	0.31
210	卫生健康支出	4.88	4.88
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45
063	淮北市杜集区投资促进局	3.45	3.45
063001	淮北市杜集区投资促进局	3.45	3.45
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43
063	淮北市杜集区投资促进局	1.43	1.43
063001	淮北市杜集区投资促进局	1.43	1.43
221	住房保障支出	13.68	13.68
22102	住房改革支出	13.68	13.68
2210201	住房公积金	7.46	7.46
063	淮北市杜集区投资促进局	7.46	7.46
063001	淮北市杜集区投资促进局	7.46	7.46
2210202	提租补贴	3.11	3.11
063	淮北市杜集区投资促进局	3.11	3.11
063001	淮北市杜集区投资促进局	3.11	3.11
2210203	购房补贴	3.11	3.11
063	淮北市杜集区投资促进局	3.11	3.11
063001	淮北市杜集区投资促进局	3.11	3.11
合计		398.41

部门公开表9
2022年部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目//政府采购项目名称/采购目录	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目//政府采购项目名称/采购目录	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
本表无数据








合计

部门公开表10

2022年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

本表无数据

合计

部门公开表11
2022年项目支出表
						单位：万元
项目类型	项目名称	项目单位	合计	2022年预算
项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税预算	国有资本经营预算
	招商引资工作经费		247.5	247.5
	驻外招商组工作经费		47.5	47.5
合计			295	295

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区投资促进局2022年财政拨款收支预算万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款398.41万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入398.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出369.17万元，占92.66%；社会保障和就业支出10.68万元，占2.68%；住房保障支出13.68万元，占3.43%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区投资促进局2022年一般公共预算拨款398.41万元，比2021年预算拨款增加13.84万元，增长3.60%，主要原因：一是新增加聘用人员4名；二是加大招商引资工作力度。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出369.17万元，占92.66%，比2021年预算增加56.24万元，增长17.97%，增长原因主要是新增加聘用人员4名。

2.社会保障和就业支出10.68万元，占2.68%，比2021年预算增加2.06万元，增长23.90%，增长幅度较大，增长原因主要是新增加4名聘用人员以及增加在编人员工资福利支出。

3.住房保障支出13.68万元，占3.43%，比2021年预算增加0.63万元，增长4.83%，增长原因主要是2名事业编制人员转正。

4.卫生健康支出4.88万元，占1%，较2021年预算变化幅度较小。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区投资促进局2022年一般公共预算基本支出103.41万元，其中：

工资福利支出90.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.63万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区投资促进局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

杜集区投资促进局2022年政府性基金预算拨款0万元，比2021年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区投资促进局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杜集区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区投资促进局2022年收支总预算398.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入398.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务369.16万元、社会保障和就业支出10.68万元、卫生健康支出4.88万元、住房保障支出13.68万元、……。

七、关于2022年收入预算情况说明

杜集区投资促进局2022年收入预算398.41万元，其中：

一般公共预算拨款收入398.41万元，占100%，比2021年预算增加13.84万元，增长3.60%，增长原因主要是新增加聘用人员4名；

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%。

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2022年支出预算情况说明

杜集区投资促进局2022年支出预算398.41万元，比2021年预算增加13.84万元，增长3.60%，增长原因主要是新增加聘用人员4名。其中，基本支出103.41万元，占25.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出295万元，占74.04%，主要用于开展全区招商引资工作事宜。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商引资工作经费”项目。

（1）项目概述。用于开展杜集区招商引资工作。

（2）立项依据。根据招商引资需求。

（3）起止时间。2022.01.01--2022.12.31

（4）项目内容。推动招商引资工作开展。

（5）年度预算安排。资金247.5万元。

（6）绩效目标和指标。推动2022年度招行引资工作有效开展。

2.“驻外招商组工作经费”项目。

（1）项目概述。用于开展杜集区招商引资工作。

（2）立项依据。根据招商引资需求。

（3）起止时间。2022.01.01--2022.12.31

（4）项目内容。推动招商引资工作开展。

（5）年度预算安排。资金47.5万元。

（6）绩效目标和指标。推动2022年度招行引资工作有效开展。

（二）机关运行经费。

杜集区投资促进局2022年机关运行经费财政拨款预算8.5万元，较2021年减少2.2万元，减少25.88%。

（三）政府采购情况。

杜集区投资促进局2022年各部门政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（四）政府购买服务情况。

杜集区投资促进局2022年各部门无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日,杜集区投资促进局固定资产原价总额64.10万元。其中车辆1，价值30.18万元；其它固定资产价值33.92万元。

（六）绩效目标设置情况。

杜集区投资促进局局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

打印本页

关闭窗口