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附件1
杜集区投资促进局2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1. 杜集区投资促进局2021年财政拨款收支总表
2. 杜集区投资促进局2021年一般公共预算支出表
3. 杜集区投资促进局2021年一般公共预算基本支出表
4. 杜集区投资促进局2021年政府性基金预算支出表
5. 杜集区投资促进局2021年国有资本经营预算支出表
6. 杜集区投资促进局2021年收支总表
7. 杜集区投资促进局2021年收入总表
8. 杜集区投资促进局2021年支出总表
9. 杜集区投资促进局2021年政府采购支出表
10.杜集区投资促进局2021年政府购买服务支出表
11.杜集区投资促进局2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1. 杜集区投资促进局2021年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 杜集区投资促进局2021年部门预算专项资金管理清单.
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）本单位主要职能为贯彻执行中央和省、市有关对外开放，经济合作，外商投资的方针、法律、法规、规章；负责全区招商引资工作的指导，组织协调、检查和宏观管理；拟定和执行本区招商引资的中长远发展规划及年度计划；组织协调本区的招商引资协商和洽谈工作；负责签约项目的跟踪落实和协调服务工作；负责收集、整理汇编、发布招商引资信息，开展信息交流和服务，负责建立全区招商引资信息网络和项目库；承办与杜集区有关的各类项目洽谈会，招商引资活动的组织、联络和洽谈协调等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，杜集区投资促进局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
杜集区投资促进局 |
机关 |
三、2021年度主要工作任务
根据市里下的招商引资考核任务，2021年度杜集区招商局主要工作任务，完成规模项目固定资产投资额20亿元，实际固定资产投资5000万元及以上项目10个，暂估利用省外资金100亿元，具体数额以市投资促进中心下发为准。
第二部分 2021年部门预算表
|
部门公开表1 杜集区投资促进局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
384.57 |
一、一般公共服务支出 |
358.02 |
358.02 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
384.57 |
本年支出小计 |
384.57 |
384.57 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
384.57 |
支出总计 |
384.57 |
384.57 |
|
|
部门公开表2
|
杜集区投资促进局2021年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
358.02 |
63.02 |
295 |
|
20113 |
商贸事务 |
358.02 |
63.02 |
295 |
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
17.93 |
17.93 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
295 |
|
295 |
|
2011350 |
事业运行（商贸事务） |
45.09 |
45.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.19 |
8.19 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.21 |
9.21 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.84 |
3.84 |
|
|
合计 |
384.57 |
89.57 |
295 |
|
部门公开表3
|
杜集区投资促进局2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
77.85 |
|
30101 |
基本工资 |
26.78 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.87 |
|
30103 |
奖金 |
2.24 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.15 |
|
30110 |
机关事业单位基本医疗保险缴费 |
4.28 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.60 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.05 |
|
30114 |
医疗费 |
0.45 |
|
302 |
商品和服务支出 |
10.18 |
|
30201 |
办公费 |
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
1.10 |
|
30228 |
工会经费 |
3.28 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.54 |
|
30305 |
生活补助 |
0.04 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.50 |
|
合计 |
89.57 |
|
部门公开表4
|
杜集区投资促进局2021年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
本表无数据 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：“杜集区投资促进局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
杜集区投资促进局2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：“杜集区投资促进局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
部门公开表6
|
杜集区投资促进局2021年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
384.57 |
一、一般公共服务支出 |
358.02 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.62 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.88 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.05 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
384.57 |
本年支出小计 |
384.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
384.57 |
支出总计 |
384.57 |
|
|
杜集区投资促进局2021年收入预算总表 单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
358.02 |
|
358.02 |
|
|
|
|
|
|
13 |
商贸事务 |
358.02 |
|
358.02 |
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
17.93 |
|
17.93 |
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行（商贸事务） |
45.09 |
|
45.09 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
295.00 |
|
295.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.62 |
|
8.62 |
|
|
|
|
|
|
5 |
行政事业单位养老支出 |
8.19 |
|
8.19 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.15 |
|
8.15 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.88 |
|
4.88 |
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
4.88 |
|
4.88 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.17 |
|
1.17 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
|
3.11 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
|
|
|
|
2 |
住房改革支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.21 |
|
9.21 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.84 |
|
3.84 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
384.57 |
|
384.57 |
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 杜集区投资促进局2021年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
358.02 |
63.02 |
295 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
358.02 |
63.02 |
295 |
|
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
295 |
|
295 |
|
|
2011350 |
事业运行（商贸事务） |
45.09 |
45.09 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.19 |
8.19 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.21 |
9.21 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
合计 |
384.57 |
89.57 |
295 |
||
部门公开表9
|
杜集区投资促进局2021年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
无政府采购 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
杜集区投资促进局2021年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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无政府购买服务 |
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部门公开表11 |
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2021年项目支出表 |
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单位：万元 |
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项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
2021年预算 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税预算 |
国有资本经营预算 |
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日常运转类 |
招商引资工作经费 |
杜集区投资局 |
255.00 |
255.00 |
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日常运转类 |
驻外招商组工作经费 |
杜集区投资局 |
40.00 |
40.00 |
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合 计 |
295 |
295 |
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
杜集区投资促进局2021年财政拨款收支预算384.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款384.57万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入384.57万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出358.02万元，占94%；社会保障和就业支出8.62万元，占2%；卫生健康支出4.88万元，占1%；住房保障支出13.05万元，占3%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
杜集区投资促进局2021年一般公共预算拨款384.57万元，比2020年预算拨款增加0.21万元，增长0.05%，主要原因：一是新增1名事业编制工作人员工资福利；二是本单位职工基本支出中工资福利较上年有所增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
1. 一般公共服务支出358.02万元，占93%，比2020年预算减少22.67万元，下降6%，下降原因主要是部分项目功能科目变动。
2.社会保障和就业支出8.62万元，占2%，比2020年预算增加8.18万元，增长幅度较大，增长原因主要原因是用于2021年机关事业单位基本养老和医疗保险等支出。
3.住房保障支出13.05万元，占3%，比2020年预算增加9.42万元，增长幅度较大，增长原因主要是增加事业编制工作人员工资福利支出。
4.卫生健康支出4.88万元，占1%，较2020年预算增长100%。增长原因主要是在职人员保险科目变动。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
杜集区投资促进局2021年一般公共预算基本支出89.57万元，其中：
工资福利支出77.85万元，主要包括：基本工资支出、津贴补贴支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出10.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
其他对个人和家庭补助1.54万元，主要包括生活补助和医疗费补助。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
杜集区投资促进局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
杜集区投资促进局2021年政府性基金预算拨款0万元。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
杜集区投资促进局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，杜集区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区投资促进局2021年收支总预算384.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入384.57元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务358.02万元、社会保障和就业支出8.62万元、卫生健康支出4.88万元、住房保障支出13.05万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
杜集区投资促进局2021年一般公共预算拨款384.57万元，比2020年预算拨款增加0.21万元，增长0.05%，主要原因：一是新增1名事业编制工作人员工资福利；二是本单无职工基本支出中工资福利较上年有所增长。
政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算无变化。
纳入专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算无变化。
八、关于2021年支出预算情况说明
杜集区投资促进局2021年支出预算384.57万元，比2020年预算增加0.21万元，增长0.05%，增长原因主要是一是新增1名事业编制工作人员工资福利；二是本单无职工基本支出中工资福利较上年有所增长。其中，基本支出89.57万元，占23.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出295万元，占76.71%，主要用于开展全区招商引资工作事宜。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
本单位无绩效项目
（二）机关运行经费。
杜集区投资促进局2021年机关运行经费财政拨款预算10.7万元，较2020年无变化。
（三）政府采购情况。
杜集区投资促进局2021年各部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
杜集区投资促进局2020年各部门无政府购买服务预算。（五）国有资产占有使用情况。
截止2020年12月31日,杜集区投资促进局固定资产原价总额60.55万元。其中车辆1辆，价值30.18万元；其它固定资产价值30.37万元。
（六）绩效目标设置情况。
杜集区投资促进局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。
二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34060002010001号