招商局2019年部门预算公开

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杜集区招商局2019年部门预算

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区招商局2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区招商局2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区招商局2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区招商局2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区招商局2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区招商局2019年收支总表

7. 杜集区招商局2019年收入总表

8. 杜集区招商局2019年支出总表

9. 杜集区招商局2019年政府采购支出表

10.杜集区招商局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区招商局2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区招商局2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

本单位主要职能为贯彻执行中央和省、市有关对外开放，经济合作，外商投资的方针、法律、法规、规章；负责全区招商引资工作的指导，组织协调、检查和宏观管理；拟定和执行本区招商引资的中长远发展规划及年度计划；组织协调本区的招商引资协商和洽谈工作；负责签约项目的跟踪落实和协调服务工作；负责收集、整理汇编、发布招商引资信息，开展信息交流和服务，负责建立全区招商引资信息网络和项目库；承办与杜集区有关的各类项目洽谈会，招商引资活动的组织、联络和洽谈协调等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杜集区招商局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市杜集区招商局	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

根据市里下的招商引资考核任务，2019年度杜集区招商局主要工作任务，完成规模项目固定资产投资额22亿元，实际固定资产投资5000万元及以上项目10个，利用省外资金100亿元。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 杜集区招商局2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	386.01	一、一般公共服务支出	378.2	378.20
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.04	0.04
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.76	7.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	386.01	本年支出小计	386.01	386.01
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	386.01	支出总计	386.01	386.01

 

部门公开表2

杜集区招商局2019年一般公共预算支出表
							单位：万元
功能分类科目				预算数
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出
合计				386.01		78.01		308.00
201		一般公共服务支出		378.21		70.21		308.00
20113		商贸事务		378.21		70.21		308.00
2011301		行政运行（商贸事务）		62.41		62.41
2011308		招商引资		308.00				308.00
2011350		事业运行（商贸事务）		7.80		7.80
208		社会保障和就业支出		0.04		0.04
20805		行政事业单位离退休		0.04		0.04
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.04		0.04
221		住房保障支出		7.76		7.76
22102		住房改革支出		7.76		7.76
2210201		住房公积金		7.76		7.76
合计				386.01		78.01		308

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

杜集区招商局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	61.91
30101	基本工资	24.48
30102	津贴补贴	10.80
30103	奖金	2.04
30107	绩效工资	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02
30113	住房公积金	7.76
302	商品和服务支出	12.20
30201	办公费	1.50
30207	邮电费	0.55
30228	工会经费	1.31
30239	其他交通费用	2.94
30299	其他商品和服务支出	5.9
303	对个人和家庭的补助	3.9
30302	退休费	0.04
30303	医疗费补助	0.6
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23
合计		78.01

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区招商局2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
		本表无数据
合计

注：“杜集区招商局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区招商局2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
		本表无数据
合计
注：“杜集区招商局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

杜集区招商局2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	386.01		一、一般公共服务支出	378.21
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、纳入专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	0.04
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	7.76
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	386.01		本年支出小计	386.01
上年结转			结转下年
收入总计	386.01		支出总计	386.01

杜集区招商局2019年收入预算总表         单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		386.01		386.01
201	一般公共服务支出	378.21		378.21
20113	商贸事务	378.21		378.21
2011301	行政运行（商贸事务）	62.41		62.41
2011308	招商引资	308.00		308.00
2011350	事业运行（商贸事务）	7.80		7.80
208	社会保障和就业支出	0.04		0.04
20805	行政事业单位离退休	0.04		0.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.04		0.04
221	住房保障支出	7.76		7.76
22102	住房改革支出	7.76		7.76
2210201	住房公积金	7.76		7.76

                                                                                                                    部门公开表7

部门公开表8   杜集区招商局2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		386.01	78.01	308.00
20113	商贸事务		378.21	70.21	308.00
2011301	行政运行（商贸事务）		378.21	70.21	308.00
2011308	招商引资		62.41	62.41
2011350	事业运行（商贸事务）		308.00		308.00
208	社会保障和就业支出		7.80	7.80
20805	行政事业单位离退休		0.04	0.04
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.04	0.04
221	住房保障支出		7.76	7.76
22102	住房改革支出		7.76	7.76
2210201	住房公积金		7.76	7.76
合计			386.01	78.01	308.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

    杜集区招商局2019年财政拨款收支预算386.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款386.01万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入386.01万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务378.21万元，社会保障和就业0.04万元，住房保障支出7.76万元。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区招商局2019年一般公共预算拨款386.01万元，比2018年预算拨款减少110.86万元，下降22.37%，主要原因：一是停止发放全区招商引资奖金；二是停止报销驻外招商组差旅费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出378.21万元，占98%，比2018年预算减少114.56万元，下降23%，下降原因主要是停止发放招商引资奖金和驻外招商组差旅费用报销。

2.社会保障和就业支出0.04万元，占0.01%，比2018年预算增加0万元。

3.住房保障支出7.76万元，占2.01%，比2018年预算增加3.68万元，增长47.42%，增长原因主要是招商局新成立二级机构招商行政服务中心。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区招商局2019年一般公共预算基本支出78.01万元，其中：

工资福利支出61.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出12.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.9万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杜集区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区招商局2019年收支总预算386.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入378.21万元。支出包括：一般公共服务78.01万元、社会保障和就业支出0.04万元、住房保障支出7.76万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区招商局2019年收入预算386.01万元，其中：

一般公共预算拨款收入386.01万元，占100%，比2018年预算减少110.86万元，下降22.3%，下降原因主要是停止发放招商引资奖金和驻外招商组差旅费用报销。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区招商局2019年支出预算386.01万元，比2018年预算减少110.86万元，下降22.3%，下降原因主要是停止发放招商引资奖金和驻外招商组差旅费用报销。

其中，基本支出78.01万元，占20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出308万元，占79.8%，主要用于开展杜集区招商引资工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无绩效项目。

（二）机关运行经费。

杜集区招商局2019年机关运行经费财政拨款预算12.2万元，比2018年增加6.7万元，增长121.8%，增长主要原因是招商局新成立二级机构招商行政服务中心。

（三）政府采购情况。

杜集区招商局2019年各部门政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

（四）政府购买服务情况。

杜集区招商局2019年各部门政府购买服务预算总额10万元。其中：基本公共服务10万元、社会管理性服务 0 万元、行业管理与协调性服务 0 万元、技术性服务 0 万元、政府履职所需辅助性事项 0 万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日，杜集区招商局固定资产原价总额   56.99    万元。其中车辆 1 辆，价值30.17万元；其它固定资产价值  26.81万元。

（六）绩效目标设置情况。杜集区投资促进局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。