2024年杜集区城管局绩效评价报告

根据上级部门关于绩效评价工作的相关要求，杜集区城市管理局（以下简称 “区城管局”）严格遵循客观公正、实事求是的原则，组织开展了2024年度部门绩效自评工作。现将自评工作情况总结如下：

一、自评工作开展情况

（一）年度总体目标及主要任务完成情况

2024年，区城管局围绕城市精细化管理核心目标，聚焦智慧化升级、市容环境整治、执法能力提升等重点领域，统筹推进七大项目实施，具体包括：

1、智慧城管项目：搭建数字化城市管理平台，提升城市问题响应效率；

2、文明创建项目：开展市容环境美化、公益宣传等活动，助力文明城市创建；

3、执法人员集中培训项目：提升执法队伍专业素养和规范化水平；

4、垃圾分类项目：推进垃圾分类设施建设与宣传引导；

5、城管进社区项目：下沉执法力量，解决社区治理难题；

6、执法车辆运行维护项目：保障执法车辆正常运转，支撑日常巡查执法；

7、农村环境卫生经费项目：改善农村人居环境，提升村容村貌。

截至2024年12月底，七大项目均按计划推进，总体完成年度目标。其中，执法车辆运行维护、农村环境卫生经费、执法人员集中培训等3个项目满分完成，智慧城管、文明创建、垃圾分类、城管进社区等 4 个项目基本完成目标，部分指标存在偏差。

（二）自评工作组织实施情况

为确保自评工作规范有序，区城管局成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，制定《2024年度绩效自评工作方案》，明确职责分工与流程：

1、数据采集阶段（2024年12月1日- 15日）：各项目负责人梳理资金使用、指标完成等数据，形成项目台账；

2、审核复核阶段（2024年12月16日- 25日）：自评工作小组对项目数据进行交叉审核，重点核查预算执行率、指标完成度等；

3、汇总分析阶段（2024年12月26日- 31日）：结合审核结果，形成部门总体自评报告，查摆问题并提出整改措施。

二、部门预算支出情况

（一）总体预算及执行情况

2024年，区城管局部门预算总额为282.19万元，全年实际执行额为 224.05万元，总体执行率75.5%。具体构成如下：

（二）项目支出构成情况

2024年，区城管局实施7个项目，涵盖城市管理智慧化、市容整治、队伍建设等领域，具体如下：

1、智慧城管：预算170.35万元，主要用于数字化平台搭建、设备采购及系统维护，执行111.85万元，重点完成监控设备安装、数据系统调试等工作；

2、文明创建：预算20万元，用于公益广告制作、市容清洁等，执行12.41万元，完成主次干道环境整治30余次；

3、执法人员培训：预算5万元，开展法律法规、执法礼仪等培训4期，覆盖100名执法人员，全额执行；

4、垃圾分类：预算20万元，用于分类垃圾桶投放、宣传活动，执行10万元，完成 10 个社区垃圾分类设施布设；

5、城管进社区：预算35.84万元，下沉执法力量进驻3个社区，解决占道经营、乱停乱放等问题，执行33.79万元；

6、执法车辆维护：预算46万元，保障9辆执法车辆日常维修、燃油及保险，全额执行；

7、农村环境卫生：预算5万元，用于农村垃圾清运、公厕保洁，覆盖5个行政村，全额执行。

三、项目自评结果及分析

（一）项目自评分数总体情况

2024年，7个项目平均自评分为96.4分，其中4个项目得分在90 分以上，3个项目存在指标偏差，具体得分如下：

（二）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

数量指标：6个项目完成预期数量要求，文明创建、垃圾分类、智慧城管存在偏差。其中，文明创建项目投入金额12.41元（年度指标≤102.5万元），因指标包含宣传部协同任务，实际仅完成本局职责范围内工作；垃圾分类项目投入10万元（年度指标≤60万元），因居民参与度未达预期，缩减投放规模；智慧城管投入111.85万元（年度指标≤200万元），因设备采购招标延迟，部分子项目未启动。

质量指标：所有项目经费支出合规性、服务质量均达 100%，符合合同规定及行业标准。

时效指标：除智慧城管因招标延迟滞后 1 个月外，其余项目均在 2024 年 12 月底前完成。

成本指标：7 个项目成本控制有效，未出现超预算情况，其中执法车辆维护、农村环境卫生等项目通过批量采购降低成本 10%-15%。

2、效益指标

经济效益：执法车辆维护、智慧城管等项目通过提升效率间接降低行政成本，预计年节约经费20万元；农村环境卫生改善带动乡村旅游收入增长约5%。

社会效益：文明创建、城管进社区项目使主次干道整洁率提升至 95%，社区投诉量下降30%；垃圾分类知晓率从60% 提升至85%。

生态效益：农村环境卫生、垃圾分类项目减少垃圾填埋量约800 吨，农村生活污水治理率提升至70%。

可持续影响：智慧城管平台、垃圾分类设施预计持续发挥效用 3-5年，执法人员培训后规范执法率长期保持98%以上。

3、满意度指标

服务对象满意度：所有项目服务对象满意度均达100%，其中公众对城管进社区、农村环境卫生项目满意度达98%，主要得益于常态化巡查及快速响应机制。

（三）预算执行情况分析

1、全额执行项目：执法车辆维护、农村环境卫生、执法人员培训等3个项目执行率100%，因任务明确、流程简单，资金拨付及时。

2、高执行率项目：城管进社区执行率94.29%，剩余资金因社区需求调整，计划2025年1月拨付。

3、中低执行率项目

文明创建（62.05%）：受宣传部任务调整影响，部分协同项目未开展；

垃圾分类（50%）：财政资金紧张，暂缓新增设施投放；

智慧城管（65.66%）：设备采购招标耗时超预期，导致资金支付延迟。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

1、指标设置不合理：3个项目存在指标值偏大或范围模糊问题。如文明创建指标包含跨部门任务，智慧城管设备采购预算未细化到子项目，导致执行率核算偏差。

2、预算执行管控不足：对招标延迟、需求变动等风险预判不足，智慧城管、垃圾分类项目因未及时调整预算，出现资金闲置。

3、跨部门协同不畅：文明创建项目与宣传部职责划分不清晰，导致部分任务重复或遗漏，影响整体进度。

4、长效机制待完善：垃圾分类、农村环境卫生项目缺乏常态化考核，居民、村委参与积极性随时间递减。

（二）整改措施

1、优化绩效指标体系。按 “部门职责边界” 细化指标，剔除跨部门任务；采用 “区间值 + 动态调整” 模式，如垃圾分类投入金额设为 “20-40万元”，根据居民参与度灵活调整。

2、强化预算全流程管理。建立 “月度监控 + 季度调整” 机制，对执行率低于70% 的项目启动预警；智慧城管未完成子项目纳入 2025年预算，优先采购；垃圾分类剩余资金用于 2025年宣传活动。

3、健全协同机制。与宣传部签订《文明创建协同备忘录》，明确任务分工及资金分摊比例；每季度召开跨部门协调会，解决执行中的衔接问题。

4、完善长效保障。将农村环境卫生纳入村委绩效考核，与补助资金挂钩；在社区设立 “垃圾分类积分超市”，通过物质奖励提升居民参与度。

（三）自评结果应用

1、通报反馈：将自评结果在局内公示，对满分项目予以表彰，对低分项目负责人约谈；

2、预算挂钩：2025 年预算向执法车辆维护、农村环境卫生等高效项目倾斜，压缩垃圾分类、文明创建非核心任务预算；

3、政策调整：修订《区城管局项目管理办法》，新增 “指标合理性预审”“跨部门协同审批” 等条款。

五、其他需要说明的问题

无