(一)项目及绩效目标情况。
1.“文明创建”项目。
(1)项目概述。落实新时代文明实践活动,保障文明城市迎检工作能够顺利进行。
(2)立项依据。按照全市文明创建工作部署,结合相关文件及合同规定,为了保证2024年度文明城市复查工作顺利开展,成立该项目。
(3)实施主体杜集区城市管理局。
(4)起止时间2024年1月-2024年12月。
(5)项目内容公益广告投放、门头维修、隔离桩安装、停车位施划等相关工作。
(6)年度预算安排年度预算计划安排资金20万元,用于文明城市迎检各项工作的开展。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
文明创建 |
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主管部门 及代码 |
杜集区城市管理局 |
实施单位 |
杜集区城市管理局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2024年全年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
200000 |
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其中:财政拨款 |
200000 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
顺利完成文明创建迎检工作 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目投入金额 |
200000元 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关规定 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底之前 |
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成本指标 |
成本控制有效性 |
能有效控制成本 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对区域营商环境的提升和改善程度 |
有改善效果 |
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社会效益指标 |
对完成文明城市检查工作的贡献程度 |
贡献明显 |
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生态效益指标 |
对城市路面环境的改善程度 |
改善明显 |
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可持续影响指标 |
对保持文明城市的持续影响力 |
影响明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥90% |
(二)机关运行经费。
杜集区城管局为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
杜集区城管局2024年政府采购预算81.5万元。其中:政府采购货物预算1.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算80万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,杜集区城管局共有车辆9辆,其中:特种专业技术用车6辆、其他用车3辆。
2024年杜集区城管局预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)*台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年,杜集区城管局1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。