主办单位：淮北市杜集区人民政府 皖ICP备05013281号-1 
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关于2025年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共35个项目，涉及资金739.44万元。从评价情况看，数量指标：完成年度培训134人，残疾人托养125人，残疾学生资助251人，为70户符合条件的残疾人家庭实施无障碍改造，为915名残疾人提供康复救助，完成100%。质量指标：对符合条件的残疾人应助尽助。时效指标：全部在2025年内完成。成本指标：金额控制在上级拨付资金以内。经济效益：为残疾人减轻经济压力。社会效益：为社会营造良好氛围。生态效益：对生态无影响。可持续影响：无可持续。残疾人满意度普遍达到80%以上，完成任务。
组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目自评结果总体为良好，主要扣分点集中在：部分项目资金支付进度偏慢（如托养服务因服务周期跨年导致结算延迟）；个别项目预算执行率略低于100%，需加强资金使用与项目实施进度的匹配。
组织对等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目开展绩效评价。从评价情况看，。
我部门无所属单位。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2025年度部门决算中反映“中央残疾人托养”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
中央残疾人托养绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.23万元，执行数为25.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。数量指标15分，质量指标15分，时效指标10分，成本指标10分。自评合计40分，评定等级为“优”。 （二）项目效益情况。经济效益指标10分，社会效益指标10分，生态效益指标5分，可持续影响指标5分。自评合计30分，评定等级为“优”。 （三）项目满意度情况。满意度指标10分。自评合计10分，评定等级为“优”。发现的主要问题及原因：1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。 2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。 3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。下一步改进措施：1.绩效管理体系需要逐渐健全，从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。 2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。
中央残疾人托养项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
中央残疾人托养 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
25.23 |
25.23 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
25.23 |
25.23 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为符合条件的残疾人提供托养服务 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥10人 |
10人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤25.23万元 |
25.23万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
84% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2025年度项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十七、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
二十、其他行政事业单位养老支出(类)其他行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
二十一、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十二、残疾人康复(类)残疾人康复(款)残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
二十三、残疾人就业(类)残疾人就业(款)残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
二十四、其他残疾人事业支出(类)其他残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十五、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十六、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十七、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十八、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十九、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三十一、用于残疾人事业的彩票公益金支出(类)用于残疾人事业的彩票公益金支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
附件：1.2025年度项目支出绩效自评表
2.2025年度项目绩效评价报告
附件
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
残疾儿童康复救助 |
|
|
2 |
返还2023年中央彩金儿童康复 |
|
|
3 |
返还2023年省级儿童康复 |
|
|
4 |
返还2023年市级儿童康复 |
|
|
5 |
返还2024年市级儿童康复 |
|
|
6 |
返还2024年区配套儿童康复 |
|
|
7 |
返还2023年中央彩金无障碍 |
|
|
8 |
返还2024年市级残疾人之家 |
|
|
9 |
返还2024年市级基层残联办公经费 |
|
|
10 |
返还2024年市级残疾人康复 |
|
|
11 |
返还2024年市级残疾人托养 |
|
|
12 |
返还2024年市级残疾家庭无障碍改造 |
|
|
13 |
返还2024年市级保障金 |
|
|
14 |
返还2024年省级事业补助就业 |
|
|
15 |
省级残疾人康复 |
|
|
16 |
省级残疾人就业 |
|
|
17 |
省级无障碍改造 |
|
|
18 |
省级就业 |
|
|
19 |
中央残疾人培训 |
|
|
20 |
中央残疾人托养 |
|
|
21 |
中央彩金残疾人文化 |
|
|
22 |
中央彩金残疾评定补贴 |
|
|
23 |
中央彩金残疾人康复 |
|
|
24 |
残疾人教育市级 |
|
|
25 |
市级无障碍改造 |
|
|
26 |
市级残疾人托养 |
|
|
27 |
市级残疾人之家 |
|
|
28 |
市级残疾人康复 |
|
|
29 |
市级基层残联运行经费 |
|
|
30 |
市级困难残疾人补助及优秀残疾人表彰 |
|
|
31 |
市级残疾人创业 |
|
|
32 |
市级运行经费 |
|
|
33 |
残疾人康复区配套 |
|
|
34 |
中央彩票公益金残疾人康复 |
|
|
35 |
中央一般预算残疾人托养 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
残疾儿童康复救助 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
68.00 |
68.00 |
29.00 |
10 |
42.65% |
4.26 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
68 |
68 |
29 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为符合条件的残疾儿童提供救助 |
为符合条件的残疾儿童提供救助 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥100个 |
100个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤68万元 |
29万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
94.26 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2023年中央彩金儿童康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
20.50 |
20.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
20.5 |
20.5 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2023年中央儿童康复 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥10个 |
10个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤20.5万元 |
20.5万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
84% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2023年省级儿童康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
40.76 |
40.76 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
40.76 |
40.76 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2023年省级儿童康复 |
完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥20个 |
20个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤40.76万元 |
40.76万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2023年市级儿童康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
2.74 |
2.74 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
2.74 |
2.74 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2023年市级儿童康复 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤2.74万元 |
2.74万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
84% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2024年市级儿童康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
41.75 |
41.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
41.75 |
41.75 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2024年市级儿童康复 |
完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥30个 |
30个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤41.75万元 |
41.75万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
83% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2024年区配套儿童康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
67.66 |
67.66 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
67.66 |
67.66 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2024年区配套儿童康复 |
完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥40个 |
40个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤67.66万元 |
67.66万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2023年中央彩金无障碍 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
22.56 |
22.56 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
22.56 |
22.56 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2023年中央彩金无障碍 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤22.5612万元 |
22.5612万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
89% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2024年市级残疾人之家 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
10 |
10 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2024年市级残疾人之家 |
完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2024年市级基层残联办公经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
1.35 |
1.35 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2024年市级基层残联办公经费 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤1.35万元 |
1.35万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
81% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2024年市级残疾人康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
24.86 |
24.86 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
24.86 |
24.86 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2024年市级残疾人康复 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤24.86万元 |
24.86万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2024年市级残疾人托养 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
26.62 |
26.62 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
26.62 |
26.62 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2024年市级残疾人托养 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤26.6219万元 |
26.6219万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2024年市级残疾家庭无障碍改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
13.71 |
13.71 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2024年市级残疾家庭无障碍改造 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤13.71万元 |
13.71万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2024年市级保障金 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
27.40 |
27.12 |
10 |
98.98% |
9.90 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
27.4 |
27.12 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2024年市级保障金 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤27.4万元 |
27.1万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
82% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
99.90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
返还2024年省级事业补助就业 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0.5 |
0.5 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
返还2024年省级事业补助就业 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴机构 |
＝1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
完成质量 |
良好 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
本年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
金额 |
＝5000元 |
5000元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
为残疾人减轻负担 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
为社会营造互帮互助氛围 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
省级残疾人康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
39 |
39 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提供残疾人康复 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥100个 |
100个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤39万元 |
39万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
84% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
省级残疾人就业 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
49.80 |
49.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
49.8 |
49.8 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为符合条件的残疾人提供就业创业帮助 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥10人 |
10人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤49.8万元 |
49.8万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
86% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
省级无障碍改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
10 |
10 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为符合条件的残疾人家庭提供改造 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥100个 |
100个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
80% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
省级就业 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
8.85 |
8.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
8.85 |
8.85 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为残疾人提供就业扶持 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥10人 |
10人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤8.85万元 |
8.85万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
96% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
中央残疾人培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
2.07 |
2.07 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
2.07 |
2.07 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
农村困难残疾人实用技术培训 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤2.07万元 |
2.07万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
帮助就业 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
中央残疾人托养 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
25.23 |
25.23 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
25.23 |
25.23 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为符合条件的残疾人提供托养服务 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥10人 |
10人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤25.23万元 |
25.23万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
84% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
中央彩金残疾人文化 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
1 |
1 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
残疾人文化活动 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥10人 |
10人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤1万元 |
1万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
86% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
中央彩金残疾评定补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
1.35 |
1.35 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为符合条件的新办证人员提供补贴 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥80人 |
80人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤1.35万元 |
1.35万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
82% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
中央彩金残疾人康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
40 |
40 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为残疾人提供康复 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥100人 |
100人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤40万元 |
40万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
残疾人教育市级 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
14 |
14 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为符合条件的残疾学生提供帮助 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥20人 |
20人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤14万元 |
14万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
95% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
市级无障碍改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
4.40 |
4.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
4.4 |
4.4 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
市级无障碍改造 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1人 |
1人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤9.5万元 |
4.4万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
市级残疾人托养 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
13.64 |
13.64 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
13.64 |
13.64 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
市级残疾人托养 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥10人 |
10人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤45.4万元 |
43.64万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
87% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
市级残疾人之家 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
8 |
0 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
市级残疾人之家 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤8万元 |
0万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
83% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
90.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
市级残疾人康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
48.44 |
48.44 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
48.44 |
48.44 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为残疾人提供康复 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥90人 |
90人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤90万元 |
48.4万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
86% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
市级基层残联运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
1.35 |
1.35 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
市级基层残联运行经费 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤1.35万元 |
1.35万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
89% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
市级困难残疾人补助及优秀残疾人表彰 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
1 |
1 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
市级困难残疾人补助及优秀残疾人表彰 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥20人 |
20人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤1万元 |
1万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
市级残疾人创业 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
5.85 |
5.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
5.85 |
5.85 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
残疾人创业 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥5人 |
5人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤16万元 |
5.85万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
86% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
市级运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
16.34 |
16.34 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
16.34 |
16.34 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
维持残联运作 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤34万元 |
34万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
残疾人康复区配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
68.00 |
29.00 |
10 |
42.65% |
4.27 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
68 |
29.01 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为残疾人提供康复救助 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥50人 |
50人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤68万元 |
29.005万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
86% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
94.27 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
中央彩票公益金残疾人康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
6.90 |
6.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
6.9 |
6.9 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为残疾人提供康复服务 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥5人 |
5人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤6.9万元 |
6.9万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
86% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
中央一般预算残疾人托养 |
|||||||||
|
主管部门 |
047-杜集区残疾人联合会 |
实施单位 |
047001-淮北市杜集区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
运营期限 |
|||||||
|
资金投向领域 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.00 |
5.80 |
5.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
5.8 |
5.8 |
— |
||||||
|
专项债券资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
残疾人托养服务 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥10人 |
10人 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金及时 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
使用时间 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
使用金额 |
≤5.8万元 |
5.8万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对残疾人经济影响 |
减轻压力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
对社会影响 |
营造互帮互助氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
对生态影响 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥80% |
96% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
皖公网安备 34060002010001号