2024年项目绩效自评

项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

备注

1

民生工程-儿童康复

2

精神病药补经费

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

民生工程-儿童康复

主管部门

047-杜集区残疾人联合会

实施单位

047001-淮北市杜集区残疾人联合会

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

80.00

67.66

0.00

10

0.00%

0.00

其中：本年财政拨款

80

67.66

0

—

上年结转资金

0

0

0

—

其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为符合条件的儿童提供救助

完成139名

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

救助人数

≥50人

139人

15

15

质量指标

救助质量

良好

达成预期指标

15

15

时效指标

使用时间

本年内

达成预期指标

10

10

成本指标

使用金额

＞80万

210.9万

10

10

效益指标

经济效益

为残疾儿童家庭带来经济影响

较大

达成预期指标

10

10

社会效益

对社会影响

营造良好氛围

达成预期指标

10

10

生态效益

对生态影响

无

达成预期指标

5

5

可持续影响

是否可持续

持续

达成预期指标

5

5

满意度指标

服务对象满意度

残疾儿童家庭满意度

≥50%

100%

10

10

总分

100

90.00

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

精神病药补经费

主管部门

047-杜集区残疾人联合会

实施单位

047001-淮北市杜集区残疾人联合会

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

15.00

6.00

6.00

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

15

6

6

—

上年结转资金

0

0

0

—

其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为精神病残疾人提供补助

为精神病残疾人提供补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

救助残疾人人数

≥100人

541人

15

15

质量指标

资金到位及时

及时

达成预期指标

15

15

时效指标

使用时间

本年内

达成预期指标

10

10

成本指标

使用金额

≥15万

15万

10

10

效益指标

经济效益

对残疾人家庭经济影响

较大

达成预期指标

10

10

社会效益

对社会影响

营造互帮互助氛围

达成预期指标

10

10

生态效益

对生态影响

无

达成预期指标

5

5

可持续影响

是否可持续

否

达成预期指标

5

5

满意度指标

服务对象满意度

残疾人满意度

≥60%

100%

10

10

总分

100

100.00