索引号：	K16411686/202509-00005	信息分类：	部门项目
内容分类：	其他	发布日期：	2025-09-03
发布机构：	杜集区机关服务管理中心	成文日期：
名称：	机关事务管理中心2024年整体支出绩效自评表
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机关事务管理中心2024年整体支出绩效自评表

来源：杜集区机关服务管理中心发布时间：2025-09-03 09:52 文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

部门（单位）名称		杜集区机关事务管理中心
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A)	得分

	公车平台运转经费	完成较好	270	270	270	173.72	173.72		64.34%
	各类聘用人员经费	完成较好	198	198	198	148.28	148.28		74.89%
	日常运转经费	完成较好	68.5	68.5	68.5	17.47	17.47		25.50%
	物业外包经费	完成较好	64.9	64.9	64.9	49.43	49.43		76.16%
	水电费	完成较好	90	90	90	82.98	82.98		92.20%
	供气供暖费用	完成较好	40	40	40	39.68	39.68		99.20%
	隔离点日常维护	完成较好	30	30	30	9.6	9.6		32.00%
	公车及房屋租赁费用	完成较好	63	63	63	14.88	14.88		23.62%
	日常维护费	完成较好	95	95	95	36.17	36.17		38.07%
	公务接待费用	完成较好	50	50	50	18.65	18.65		37.30%
	大型修缮费	完成较好	50	50	50	7.97	7.97		15.94%
	信息化建设费	完成较好	25	25	25	24.42	24.42		97.68%
	伙食补贴	完成较好	600	600	600	286.63	286.63		47.77%
	金额合计		1644.4			909.88	909.88
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	目标1：政府正常运行；目标2：保障车辆正常运行；目标3：确保正常水电供应；目标4：保障正常人员工资；目标5：确保大院卫生环境、打扫消杀；目标6：保障伙食补助；目标7：车辆淘汰更新，确保车辆运行状况；目标8：确保食用水安全；目标9：机关办公日常运行；					政府正常运行完成；车辆正常运行；正常水电供应；保障正常人员工资；确保大院卫生环境、打扫消杀；保障伙食补助；车辆淘汰更新，确保车辆运行状况；确保食用水安全；机关办公日常运行；确保用电安全
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标		4	4	5	5
				≧5000	≧5000	5	5
				≧5000	≧5000	5	5
		质量指标		合规	已完成	10	10

		时效指标		较高	已完成	10	10

		成本指标		补助资金发放到位	全部发放到位	10	10

	效益指标（30分）	经济效益指标		较好	较好	5	5
				较好	较好	5	5
		社会效益指标		较好	较好	5	5
				较好	较好	5	5
		生态效益指标		较好	较好	5	5

		可持续影响指标		较好	较好	5	5
				较好	较好	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		>100%	已完成	10	10

总分						100	100

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