附件5：

2023年度机关事务管理中心单位整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共淮北市委淮北市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》(淮 发〔2019〕 12号)有关要求，我单位 组成评价小组，开展了 2023年度单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.主要职能：

  杜集区机关事务管理中心成立于1994年，为区政府直属事业单位，编制6人，主要职责为：

1、根据有关政策和规定，研究制订区机关管理中心工作的具体办法和规定，并监督实施；

2、负责区四大班子及区直部门的公共设施和办公用房等基础设施的维修、改造和产权管理工作；

3、负责区直机关的卫生保洁、绿化、亮化、硬化、美化、供水、供电、供暖、供开水和治安保卫等保障工作；

4、负责区机关食堂、会议室、大礼堂的管理工作；

5、负责区四大班子机关工勤人员的集中统一管理工作；

6、负责区委、区政府对外公务接待后勤工作；区委、区政府物业管理；

7、负责后勤工作人员的教育和管理和培训，加强理论和专业技能学习，不断提高其综合素质，从而提高服务质量和水平。

8、负责公务用房管理；公务用车管理；公务活动保障；

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）单位预决算情况

单位年初预算1402.59万元，实际支出数为1806.22万元，基本支出713.98万元，项目支出1092.24万元

（三）单位整体绩效目标

（1）保障政府大院日常工作运转。

（2）保障公务用车正常运转。

（3）保障会议正常运转。

（4）统筹管理办公用房分配。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理我单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析 单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

结合单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2022度机关事务管理中心单位整体支出绩效评价指标体系》， 分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对核心指标的采集、分析、对比，评价单位绩效目标实现情况；对采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解单位整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解 单位工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2023年度，部门所属单位部门预算执行情况为100%，实施了 12个项目，基本完成了部门年度目标。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系， 根据 单位提供资料，结合 单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年度单位整体绩效评价得分为100分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）得分情况详见下表：

2023 年度机关事务管理中心单位整体支出绩效评价综合得分表

四、绩效评价指标分析

2023 年度机关事务管理中心单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023年度机关事务管理中心单位整体支出评价指标评分情况分析表

五、主要经验及做法

安装无纸化会议系统用，提高会议效率，减少纸张浪费，租赁办公用房、新能源车辆，来保障办公的需要。

六、存在问题

我单位工作性质为后勤保障部门，现政府大院老旧，存在各项维修等问题，工作任务繁重，但资金缺口大，年初预算存在不足现象。

七、有关建议

  合理增加出财政拨款。我单位将加强部门预算编制的科学性、合理性，严格执行预算，提高预算编制的严谨性和可控性。

八、其他需要说明的问题

无

       杜集区机关事务管理中心

                        2024年 9月 2日