杜集区应急管理局2026年部门预算

淮北市杜集区应急管理局

2026年度部门预算

2026年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分 淮北市杜集区应急管理局2026年度部门预算表

1.淮北市杜集区应急管理局2026年收支总表

2.淮北市杜集区应急管理局2026年收入总表

3.淮北市杜集区应急管理局2026年支出总表

4.淮北市杜集区应急管理局2026年财政拨款收支总表

5.淮北市杜集区应急管理局2026年一般公共预算支出表

6.淮北市杜集区应急管理局2026年一般公共预算基本支出表

7.淮北市杜集区应急管理局2026年政府性基金预算支出表

8.淮北市杜集区应急管理局2026年国有资本经营预算支出表

9.淮北市杜集区应急管理局2026年项目支出表

10.淮北市杜集区应急管理局2026年政府采购支出表

11.淮北市杜集区应急管理局2026年政府购买服务支出表

12.淮北市杜集区应急管理局2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市杜集区应急管理局2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织执行地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导协调、监督检查危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、工矿商贸行业安全生产行业管理工作。承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）与国家、省和市系统对接，建立完善全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾害报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区武装部和区属应急队伍参与应急救援工作,指导综合性消防救援开展有关应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，协调指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、镇（街道）、区开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产督查、巡查、考核工作。

（十二）依据《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发〔2017〕31号），按照分级、属地原则和《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发党政领导干部安全生产责任制实施细则的通知》中 “三个必须”的要求，依法督促行业属地检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。综合监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照规定权限负责危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

淮北市杜集区应急管理局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

一、是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，全方面、全覆盖、全过程压紧压实属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任，守好安全底线。

二、是推进治本攻坚行动，紧盯危化品、城镇燃气、非煤矿山等重点领域，深化重大事故隐患专项排查，确保重大隐患整改率100%；

三、是积极开展省级防灾减灾示范区创建工作；

四、是以区应急指挥中心为指挥平台，高效开展视频会商调度、灾害现场连线、临灾“叫应”、信息化支撑等工作。在现有基础上，充分利用行业部门已建成的设备系统，通过音视频中转等技术手段实

现纵向部门和横向部门之间的联通。

五、是强化各项应急建设，建立健全应急救援指挥机制，加强预案修编和演练工作，确保实效性、可操作性。

第二部分 淮北市杜集区应急管理局2026年度部门预算表

说明：淮北市杜集区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：淮北市杜集区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：淮北市杜集区应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 淮北市杜集区应急管理局2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市杜集区应急管理局2026年收支总预算702.84万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市杜集区应急管理局2026年收入预算702.84万元，其中，本年收入702.84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入702.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加128.63万元，增长22.4%，增长原因主要是人员经费政策性调整及新增应急管理专项工作经费等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市杜集区应急管理局2026年支出预算702.84万元，比2025年预算增加128.63万元，增长22.4%，增长原因主要是人员经费政策性调整及新增应急管理专项工作经费等。其中，基本支出352.84万元，占50.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出350.0万元，占49.80%，主要用于安全生产监察专项经费、防汛抗旱、应急救援、应急物资、杜集区电动车消防安全“梯禁”摄像头采购安装服务项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区应急管理局2026年财政拨款收支预算702.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款702.84万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入702.84万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出93.39万元，占13.29%；卫生健康支出14.79万元，占2.10%；住房保障支出34.67万元，占4.93%；灾害防治及应急管理支出559.99万元，占79.68%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区应急管理局2026年一般公共预算支出702.84万元，比2025年预算增加128.63万元，增长22.4%，主要原因：人员经费政策性调整及新增应急管理专项工作经费等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出93.39万元，占13.29%；卫生健康支出14.79万元，占2.10%；住房保障支出34.67万元，占4.93%；灾害防治及应急管理支出559.99万元，占79.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算5.13万元，比2025年预算增加0.03万元，增长0.59%，增长原因主要是该项预算增长主要系基本支出中人员经费增加，为落实离退休人员待遇调整政策所致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算22.42万元，比2025年预算增加5.49万元，增长32.43%，增长原因主要是该项预算增长主要系基本支出中人员经费增加，为落实养老保险缴费基数调整政策及人员变动所致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算11.21万元，比2025年预算增加2.75万元，增长32.51%，增长原因主要是基本支出人员经费基数上调，对应职业年金缴费计提金额增加。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算54.63万元，比2025年预算增加54.08万元，增长9832.73%，增长原因主要是2026年基本支出中人员经费预算基数调整，相关人员待遇及保障经费按规定纳入“其他社会保障和就业支出”科目核算，导致该项支出预算较上年大幅增长。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算10.09万元，比2025年预算增加2.47万元，增长32.41%，增长原因主要是基本支出人员经费基数上调，对应行政单位医疗缴费计提金额增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算4.7万元，比2025年预算增加1.06万元，增长29.12%，增长原因主要是基本支出人员经费基数上调，对应公务员医疗补助缴费计提金额增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算20.49万元，比2025年预算增加3.39万元，增长19.82%，增长原因主要是本年度基本支出人员经费增加，相关支出预算相应增长。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算5.64万元，比2025年预算增加5.64万元，增长100%，增长原因主要是新增符合提租补贴政策人员，或人员经费基数上调，对应提租补贴计提金额相应增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算8.54万元，比2025年预算增加1.42万元，增长19.94%，增长原因主要是基本支出人员经费基数上调，对应购房补贴计提金额相应增加。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算72.9万元，比2025年预算减少13.62万元，下降15.74%，下降原因主要是优化支出结构，压减一般性支出，行政运行经费相应减少。

11.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算330万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2026年该项支出预算与上年持平，严格按照预算编制要求，保持一般行政管理事务经费规模稳定，未新增相关支出。

12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2026年预算20万元，比2025年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是新增应急管理专项工作任务，列支相关经费，该项支出相应增长。

13.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026年预算137.09万元，比2025年预算增加45.93万元，增长50.38%，增长原因主要是基本支出人员经费基数上调，公用经费相应增加，事业运行支出预算相应增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市杜集区应急管理局2026年一般公共预算基本支出352.84万元，其中，人员经费330.18万元，公用经费22.66万元。

（一）人员经费330.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.66万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费2.5万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区应急管理局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区应急管理局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市杜集区应急管理局2026年预算共安排项目支出350万元，比2025年预算增加20万元，增长6.06%，增长原因主要是比上年增加了电动车消防安全“梯禁”摄像头采购安装服务项目。主要包括：本年财政拨款安排350万元（其中，一般公共预算拨款安排350万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区应急管理局2026年预算安排政府采购支出1.98万元，比2025年预算增加1.98万元，增长100%，增长原因主要是2026年根据应急管理工作需要，新增政府采购项目，主要用于采购应急物资、设备及相关服务，按预算编制要求安排一般公共预算资金1.98万元，因此该项支出预算较上年大幅增长。其中，一般公共预算安排1.98万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区应急管理局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市杜集区应急管理局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮北市杜集区应急管理局2026年机关运行经费财政拨款预算22.66万元，比2025年预算增加3万元，增长15.26%，增长原因主要是2026年单位公用经费根据机关日常运行保障及事业发展需要按政策要求相应调整，致使本年度机关运行经费财政拨款预算相应增长。

（二）政府采购情况。

淮北市杜集区应急管理局2026年政府采购预算1.98万元。其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市杜集区应急管理局共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市杜集区应急管理局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款350万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务：

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件：淮北市杜集区应急管理局2026年度项目支出绩效目标