杜集区应急管理局2024年度部门决算

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第一部分 淮北市杜集区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市杜集区应急管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市杜集区应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度淮北市杜集区应急指挥中心建设项目绩效评价报告

第一部分 淮北市杜集区应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织执行地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导协调、监督检查危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、工矿商贸行业安全生产行业管理工作。承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）与国家、省和市系统对接，建立完善全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾害报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区武装部和区属应急队伍参与应急救援工作,指导综合性消防救援开展有关应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，协调指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、镇（街道）、区开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产督查、巡查、考核工作。

（十二）依据《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发〔2017〕31号），按照分级、属地原则和《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发党政领导干部安全生产责任制实施细则的通知》中 “三个必须”的要求，依法督促行业属地检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。综合监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照规定权限负责危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市杜集区应急管理局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市杜集区应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

第二部分 淮北市杜集区应急管理局2024年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市杜集区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市杜集区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市杜集区应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计582.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计582.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加148.24万元，增长34.2%，主要原因：本年度新增国债和自然灾害救灾资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计582.24万元，其中：财政拨款收入582.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计582.24万元，其中：基本支出256.6万元，占44.1%；项目支出325.64万元，占55.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计582.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计582.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加148.24万元，增长34.2%，主要原因：本年度新增国债和自然灾害救灾资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出582.24万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.24万元，增长34.2%。主要原因：本年度新增国债和自然灾害救灾资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出582.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.41万元，占5.9%；卫生健康（类）支出10.26万元，占1.8%；住房保障（类）支出25.62万元，占4.4%；灾害防治及应急管理（类）支出511.94万元，占87.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.86万元，支出决算为582.24万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张未能按时开展项目。其中：基本支出256.6万元，占44.1%；项目支出325.64万元，占55.9%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.94万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的160.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.63万元，支出决算为102.9万元，完成年初预算的46.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张压减开支。

9.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.18万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中追加资金未纳入预算中。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为200万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的19.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张项目未能开展。

11.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为130万元，支出决算为50万元，完成年初预算的38.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张项目未能开展。

12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.91万元，支出决算为83.4万元，完成年初预算的119.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

13.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中追加资金不纳入年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出256.6万元，其中：人员经费243.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.02万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市杜集区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市杜集区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市杜集区应急管理局机关运行经费支出13.02万元，比2023年减少3.4万元，下降20.7%，主要原因是人员调动基本支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市杜集区应急管理局政府采购支出总额33.58万元，其中：政府采购货物支出33.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.7万元，占授予中小企业合同金额的97.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市杜集区应急管理局共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金89.45万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，为优。

组织对安全生产监察专项经费、淮北市杜集区应急指挥中心建设项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金89.45万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期的绩效目标。

组织对淮北市杜集区应急指挥中心建设项目等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金50万元。从评价情况看，达到了预期的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“淮北市杜集区应急指挥中心建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市杜集区应急指挥中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.85分。全年预算数为130万元，执行数为50万元，完成预算的38.46%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目执行率分值10分，评价得分3.85分；产出指标分值50分，自评得分42分；效益指标分值30分，评价得分30分；满意度指标分值10分，评价得分10分。综合考评得分85.85分，等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

淮北市杜集区应急指挥中心建设项目项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度淮北市杜集区应急指挥中心建设项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度淮北市杜集区应急指挥中心建设项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度淮北市杜集区应急指挥中心建设项目绩效评价报告

附件

淮北市杜集区应急管理局2024年度项目支出绩效自评表