杜集区统计局2024年部门（单位）预算

杜集区统计局2024年

部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.杜集区统计局2024年收支总表

2.杜集区统计局2024年收入总表

3.杜集区统计局2024年支出总表

4.杜集区统计局2024年财政拨款收支总表

5.杜集区统计局2024年一般公共预算支出表

6.杜集区统计局2024年一般公共预算基本支出表

7.杜集区统计局2024年政府性基金预算支出表

8.杜集区统计局2024年国有资本经营预算支出表

9.杜集区统计局2024年项目支出表

10.杜集区统计局2024年政府采购支出表

11.杜集区统计局2024年政府购买服务支出表

12.杜集区统计局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

  

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）部门主要职能

贯彻执行国家统计工作方针政策和法律、法规。完成国家、省、市布置的各项统计任务。采用普查、抽样调查、典型调查、重点调查等方法，开展各类专项调查。利用现代化的统计信息手段，深入调查分析有关经济发展趋势，提供大量科学、翔实、系统的社会经济信息，为各级政府决策服务。完成年、定报工作；对经济运行状况进行监测和分析研究，为各级党政领导和社会各界提供统计调查分析、信息资料。

（二）部门概况

全局有在职行政、事业、聘用人员、劳务派遣人员、特岗和退休人员共 21人，其中行政编制3人，事业编制10人，退休人员1名， 我局下设普查中心，主要职责是：

    1、贯彻执行国家统计局制定的各项统计调查方法制度，负责全区人口普查、经济普查、农业普查及投入产出调查的具体组织实施工作。

2、负责研究和提出全区普查方案，研究解决普查专业技术方面的各类问题。

3、负责组织各种普查和专项统计调查的数据汇总、资料分析和管理，提供咨询服务。

4、负责指导与各种普查和专项统计调查相关的统计基础工作和人员培训。

5、承担统计普查体系和专业技术标准制定等工作。

  6、承担区委、区政府和市统计局交办的其他统计调查和分析研究工作。

二、  部门（单位）预算构成

 从预算单位构成看，杜集区统计局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）充分发挥统计执法监督职能作用，强化统计监督和指导。一是加强数据审核和监督，定期开展“双随机”检查，严格落实防范和惩治统计造假弄虚作假重大政治责任。二是常态化开展统计执法检查，扎实推进专项治理。推进依法统计、依法治统，切实担负起保障统计数据质量的主体责任，加大对统计违法案件的查处力度和通报力度，筑牢统计数据造假“防火墙”，从根源上铲除“数字腐败”滋生土壤，切实推进统计造假屡禁难绝专项治理工作。

（二）进一步加强统计监测预警，着力提升统计服务水平。一是做好经济社会发展主要预期目标完成情况监测，密切关注相关政策措施落实效果，强化苗头性、趋势性、倾向性问题分析，为促进经济平稳运行提供可靠统计支撑。二是强化沟通协调能力。及时共享统计信息，与各部门沟通协调，不断提高统计数据分析解读能力，突出重点工作，及时向上对接，充分发挥统计“数库”“智库”和参谋助手作用。

（三）持续做好第五次全国经济普查登记及数据处理阶段工作。完成好普查数据登记、数据审核验收、数据质量抽查、数据评估发布等普查组织实施阶段工作，加强对经济普查重要性的宣传和经济普查业务知识的普及，再次开展全覆盖、地毯式业务培训，切实提高全区普查队伍的统计知识、普查水平和工作能力。

（四）做好统计基层基础规范化建设工作。一是提高源头数据质量，做到思想认识到位、组织领导到位、工作落实到位，确保统计基层基础规范化建设工作落到实处。持续办好《统计信息》《统计月报》等统计服务产品；及时反映主要经济指标完成进度、经济运行中存在的主要问题，提出有针对性、可操作的建议。二是完善制度强化建设。统计基层基础工作的规范化、标准化、制度化建设至关重要，严格按照档案管理工作的要求，及时建立健全统计台账制度，保证统计数据质量可靠，统计业务流程规范，统计数据来源可溯。

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

 

见“附件1-2 2024年部门预算表”

 

                                                   

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区统计局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。杜集区统计局2024年收支总预算384万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 二、关于2024年收入总表的说明

杜集区统计局2024年收入预算384万元，其中，本年收入384万元。

本年收入384万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加24.5万元，增长6.8%，增长原因主要是用于第五次全国经济普查“两员”补贴的发放。

三、关于2024年支出总表的说明

杜集区统计局2024年支出预算384万元，比2023年预算增加24.5万元，增长6.8%，增长原因主要是用于第五次全国经济普查“两员”补贴的发放。其中，基本支出224.6万元，占58.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出159.4万元，占41.5%，主要用于第五次全国经济普查、各种抽样调查和基层统计员工作补贴。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

杜集区统计局2024年财政拨款收支预算384万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）;按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出312.2万元，占81.3%；社会保障和就业支出30.6万元，占8%；卫生健康支出9.6万元，占2.5%；住房保障支出31.6万元，占8.2%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区统计局2024年一般公共预算支出384万元，比2023年预算增加24.5万元，增长6.8%，主要原因是发放第五次全国经济普查“两员”补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出312.2万元，占81.3%；社会保障和就业支出30.6万元，占8%；卫生健康支出9.6万元，占2.5%；住房保障支出31.6万元，占8.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算56.61万元，比2023年预算减少18.47万元，减少24.6%，原因主要是减少伙食补助费。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2024年预算9.36万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2024年预算80万元，比2023年预算增加45万元，增长128.6%，原因是2024年发放第五全国经济普查“两员”补贴。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2024年预算70万元，比2023年预算增加0万元,增长0%。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2024年预算96.22万元，比2023年预算减少7.7万元，下降7.4%，原因是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算2万元，比2023年预算减少0.4万元,下降16.7%，原因是基础性绩效减少。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算18.8万元，比2023年预算减少0.55万元，下降 2.8%，原因是养老保险基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024年预算9.38万元，比2023年预算减少0.28万元，下降2.9 %，原因是职业年金基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算为0.5万元，比2023年预算增加0.18万元，下降56.3%，原因是其他社会保障和就业支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算6.9万元，比2023年预算增加0.07万元，增长1 %，原因是医疗保险基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算2.66万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.76%，原因是医疗保险基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.94万元，比2023年预算增加1.59万元，增长9.2 %，原因是公积金基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算7.89万元，比2023年预算增加 0.66万元，增长9.2 %，原因是公积金基数调整。 

  六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区统计局2024年一般公共预算基本支出224.6万元，其中，人员经费208.7万元，公用经费15.9万元。

（一）人员经费208.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、 对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

 杜集区统计局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

 杜集区统计局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、关于2024年项目支出表的说明

 杜集区统计局2024年预算共安排项目支出159.4万元，比2023年预算增加45万元，增长 39.3%，增长原因主要是发放第五次全国经济普查“两员”补贴 。主要包括：本年财政拨款安排159.4万元（其中，一般公共预算拨款安排159.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

杜集区统计局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

 杜集区统计局2024年没有安排政府购买服务支出。

 十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

 杜集区统计局2024年没有安排通用资产配置支出。

 十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“第五次全国经济普查”项目。

（1）项目概述。

经济普查，主要是为了全国掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全全覆盖国发经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。

（2）立项依据。

根据皖统〔2022〕34号文件《安徽省统计局转发国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》。

（3）实施主体。

    杜集区统计局

（4）起止时间。

2024年

（5）项目内容。

1、第五次全国经济普查前期筹备工作。

2、经济普查“两员”培训工作。

3、经济普查相关工作。

（6）年度预算安排。

   所需普查经费80万元。

（7）绩效目标。

认真做好第五次全国经济普查工作

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			第五次全国经济普查
主管部门   及代码					实施单位	杜集区统计局
项目来源					项目期
项目资金 （万元）			年度资金总额：		80
			其中：财政拨款		80
			上年结转
			其他资金
年度 目标	做好第五次全国经济普查工作
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：运转保障率	100%
				…
		质量指标		指标1：严格按照相关法律法规加强统计调查项目管理办法受理审批调查项目，审批手续齐全	严格按规定要求
				…
		时效指标		指标1：经费支出时效性	经费支出及时
				…
		成本指标		指标1：完成本年项目所需费用	80万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减少财政投资成本的改善程度	有所改善
				…
		社会效益指标		指标1：对保障机构正常运转的影响程度	影响程度良好
				…
		生态效益指标		指标1：对生态环境的影响程度	无影响
				…
		可持续影响指标		指标1：对提高统计数据质量的可持续影响程度	持续影响
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：政府工作人员满意度	95%
				…

 

  （二）机关运行经费。 

杜集区统计局2024年机关运行经费财政拨款预算15.94万元，比2023年预算增加0万元，增长 0% 。

（三）政府采购情况。

杜集区统计局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区统计局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年杜集区统计局预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

 （五）绩效目标设置情况。

2024年，杜集区统计局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款159.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。