杜集区卫健委2026年部门预算项目及绩效目标情况

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 淮北市杜集区卫生健康委员会2026年度单位预算表

1.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年收支总表

2.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年收入总表

3.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年支出总表

4.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年财政拨款收支总表

5.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出表

6.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出表

7.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年政府性基金预算支出表

8.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年国有资本经营预算支出表

9.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年项目支出表

10.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年政府采购支出表

11.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年政府购买服务支出表

12.淮北市杜集区卫生健康委员会2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市杜集区卫生健康委员会2026年度单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。协同推进卫生计生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责全区疾病预防控制工作，制定全区卫生应急救援预案，指导实施突发性公共事件预防控制和应急处置。

3、负责卫生、计生部门行政许可事项的咨询、受理、审核、反馈与组织协调等工作。落实卫生、计生部门行政审批、行政处罚等制度。

4、依据卫生法规、标准，对职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治进行监督。

5、负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，知道全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6、负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

7、负责组织推进医疗卫生体制综合改革，建立以公益行为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

9、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监督计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定适度低生育水平政策措施。

11、负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

12、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13、负责拟定全区卫生和计划生育人才发展规划，推进卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

14、组织实施继续医学教育。配合有关部门组织实施全区卫生计生专业技术人员资格、初中级职称考试和高级职称评审申报工作。

15、指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。组织实施卫生计生目标责任制考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

16、促进中医药事业发展、继承和发展中医药文化，承

担中医医疗推广、应用和传播工作。

17、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。

18、负责全区离休干部和保健对象的医疗保健工作，负责区内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作领导小组的日常工作。

20、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）持续提升基层医疗服务水平。一是持续推进与淮北矿工总医院医疗集团建设，深化区人民医院麻醉科室共建成效，推进胃肠镜、内科、外科等科室共建，收支结余科学合理分配。加快区人民医院、段园镇卫生院急救站点建设，切实让矿工总院的人员、技术沉下来。进一步加强与徐州等地优质医疗资源合作，持续巩固前期合作成果。乡镇卫生院按照“一院一特色”做实基层特色科室建设，打造基层服务品牌。二是加强专业技术人才梯队建设。依托医疗集团建设及与周边高水平医院合作，通过带教帮扶、选派技术骨干进修学习等措施加强专业技术力量。全面摸排全区医疗机构专业技术人员缺口，加强系统内人员统筹调剂。积极协调人社等部门，采取编制内招聘和社会化用人相结合等方式补充、储备专业技术人才，在把有限编制用好用活的同时，不断建立科学合理的医疗卫生人才梯队。三是持续深化全区公立医疗机构医务人员薪酬职级改革。通过对公立医疗机构全面评价，强化结果运用，严格精准兑现公立医疗机构医务人员奖励性绩效。以工作实绩积分制严格落实职级晋升机制，彻底打破“论资排辈”，不断激发全区医务人员干事创业热情，保障公立医疗机构高质量发展。四是持续推进“优质服务基层行”创建，2026年石台镇卫生院达到推荐标准。

（二）提升基本公共卫生服务能力。一是持续推进实施医疗卫生强基工程。上下联动搭建紧密型医疗集团家庭医生签约团队，开展分级管理、包干到户。以村（居）为单位组建团队，团队组成包括牵头医院、镇卫生院（中心）和村卫生室（站），由镇卫生院公共卫生项目人员担任团队长，统筹管理团队工作，由牵头医院和镇卫生院（中心）分别指定一名相关专业科室医生担任健康指导员，定期开展辖区居民的入户巡诊和健康指导工作。

二是全面构建慢性病综合防治体系。推进家庭医生签约服务多病共管、全专结合和医防融合，增强家庭医生团队服务能力。在医共体内遴选涵盖中医、呼吸、消化、妇幼等临床专业的医生分配至家庭医生签约团队，结合家庭医生家庭巡诊对村卫生室和社区卫生服务站筛查出的血压、血糖控制不满意的慢性病病人等人群进行逐户走访，同时协助做好转诊病人的进一步检查和治疗事宜。制定“专家下沉”计划，发挥牵头医院医疗技术优势，定期到包保的村卫生室或社区卫生服务站坐诊，让居民在家门口就能享受到专家服务。

（三）加强辖区医疗机构综合监管。加强对辖区医疗机构监管，引导依法执业、规范运行。开展专项督查，对辖区医疗机构执业违规行为及时立案查处。履行好行业监管责任，充分发挥卫生监督协管力量，加强卫生监督队伍建设，进一步完善卫生监督运行体系。

（四）做好中医药服务。持续推进辖区中医馆建设，发挥基层医疗机构中医药服务能力。进一步提升张庄医院中医药综合服务能力，打造杜集区乃至淮北市中医药特色治疗亮点。加强对石台镇卫生院中医特色康复扶持宣传力度，进一步提高石台镇卫生院中医特色康复覆盖范围。持续推进辖区社区卫生服务站、村卫生室中医阁建设，提升基层机构中医药服务能力。

（五）完善公卫体系，守牢健康防线。一是落实预防为主工作方针。加强地方病、学生常见病等健康影响因素监测评估和结果应用，持续优化疫苗接种服务，创建智慧化接种门诊，实施国免HPV疫苗免疫规划。加大疾控科普宣传，提升居民健康素养。二是加强疾控核心能力建设。以疾控机构标准化建设为契机，争取上级支持，逐步提升疾控监测预警、检验检测、流行病学调查和应急处置等核心能力，积极参与市域疾控联合体建设。建立基层疾控监督员制度，压实基层医疗机构传染病防控责任。三是加强传染病防控。建立和完善智慧化多点触发监测预警网络，完成5家基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件的安装和应用。实施艾滋病、结核病防控质量提升行动，扎实做好流感等季节性传染病和登革热、基孔肯雅热等输入性传染病防治。常态化开展环境卫生整治，强化病媒生物防治，降低媒介传染病传播风险。

（六）推动优化生育支持政策落地见效。一是优化生育休假制度，保障职工合法权益。联合区直部门宣传 “生育假期权益”，重点向辖区内企事业单位宣传女职工产假、配偶陪产假、育儿假的执行标准；组织镇街“政策宣讲小分队”深入工业园区、中小企业开展巡回宣讲，提升用人单位依法履责意识。二是推动育儿补贴政策“应享尽享、便捷高效”。依托国家育儿补贴线上申领平台，实现“一键申报”，对接公安、医保、民政等系统数据，实现新生儿信息互通互补；精准识别对象，动态更新育龄妇女人口数据库，重点关注流动人口、灵活就业人员家庭，确保不漏一户；强化资金保障与发放时效，将育儿补贴资金纳入区级财政重点转移支付单独调拨管理，实行“月审核、季发放”机制，确保补贴资金直达个人账户。三是做好新旧政策衔接，保障计生家庭权益。健全动态管理与精准识别机制，确保原有计生家庭政策待遇“应享尽享、不漏一人”， 依托“全员人口信息管理系统”，分类标注独生子女户、农村双女绝育户、特扶对象、节育并发症人员等重点群体。对年满60周岁的农村奖扶对象和49周岁以上的特扶对象实行“到期前提醒服务”，提前3个月通过电话或上门告知申报流程，协助准备材料，确保无缝衔接、及时享受待遇。建立信访联动机制，对涉及养老保障、医疗负担、住房困难等跨领域诉求，由区卫健委牵头协同推进，确保合理诉求得到有效回应。

（七）积极落实妇幼保健工作。一是围绕“母婴安全”的核心目标，提升全区孕产妇保健服务质量，降低全区孕产妇及5岁以下儿童死亡率。强化全程管理服务，实施早孕关爱行动，规范开展孕期检查，深化高危妊娠管控，严格执行高危妊娠筛查评估制度。加强儿童健康干预，重点监测生长发育指标，推进学龄前儿童健康促进，强化托育机构卫生指导。二是加强妇女保健，扩大两癌筛查覆盖面，优化婚前医学检查、孕前健康检查服务流程，引导群众主动参与。严格落实出生缺陷三级防治策略，构建覆盖婚前、孕前、孕期、新生儿期和儿童各阶段全周期防控体系。加强妇幼保健各项惠民政策的宣传工作，普及健康知识，提高妇女儿童健康素养水平。

（八）积极认真抓好“双招双引”、安全生产等工作。一是发挥专班办公室中枢作用。通过梳理各载体单位招引能力和现有资源，项目预审会、载体单位等渠道，提前掌握项目信息，并与区投促中心积极沟通，协调部分项目推送至生命健康产业专班，不断扩大项目储备量。二是强化责任落实。加强工作调度抓落实，突出项目招引，努力克服我区产业布局影响，积极搜集生命健康产业有效招商信息。把属于健康产业的项目全力争取到、能属于健康产业的项目尽力争取到。三是深化安全隐患排查，加强安全生产培训，提升医务人员应急处置能力，持续做好医疗机构安全生产工作。

（九）持续强化党建引领，抓实党风廉政建设。一是强化政治理论学习。以政治建设为统领，持续开展好卫健系统基层党组织书记、党员暨入党积极分子培训工作，深入学习贯彻党的创新理论，巩固学习教育成效，建强基层党组织，选优配强党组织带头人，规范“三会一课”、主题党日等组织生活制度，推动组织生活提质增效，加强党员教育管理，严把发展党员质量关，建立党员先锋岗、示范岗，激发党员先锋模范作用。二是提升基层党组织建设。立足辖区实际规范调整社会组织党组织组建率，发挥公立医疗机构优势带动社会组织党建提质，精准定位打造特色品牌，推动主题党日与基本医疗、基本公共卫生服务等重点工作深度融合，促进基层党建与业务工作创新融合共进。三是加强干部队伍建设。选优配齐乡镇卫生院领导班子，统筹做好院长、副院长选聘工作，拓宽渠道招引急需紧缺高层次医疗人才，加大年轻干部轮岗锻炼和实践培养力度，通过医疗集团建设加大年轻医务骨干培养，为全区医疗卫生健康发展注入强劲动能。四是加强制度执行落实。加强日常监督和专项检查，创新监督方式，紧盯“关键少数”和重点领域人群，及时发现和解决苗头性、倾向性问题。健全完善制度机制，加大对制度执行情况的督查力度，确保各项制度落到实处，切实把学习教育贯穿到卫健系统业务工作全过程各方面。五是巩固整改整治成果。做好巡察“回头看”整改工作，防止问题反弹回潮，与作风建设专项整治、医保基金专项整治结合起来，切实转变医务人员工作作风，防止损害患者利益和腐败行为发生，不断规范医疗服务行为，防止边改边犯，推动全区卫健系统作风建设常态化、长效化，以优良作风为各项工作高质量开展提供坚强保障。

第二部分 淮北市杜集区卫生健康委员会2026年度部门预算表

说明：淮北市杜集区卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：淮北市杜集区卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：淮北市杜集区卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 淮北市杜集区卫生健康委员会2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市杜集区卫生健康委员会2026年收支总预算1497.74万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年收入预算1497.74万元，其中，本年收入1497.74万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1497.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加214.35万元，增长16.7%，增长原因主要是新增加育儿补贴项目投入。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年支出预算1497.74万元，比2025年预算增加214.35万元，增长16.7%，增长原因主要是新增加育儿补贴项目投入。其中，基本支出335.76万元，占22.42%，主要用于主要用于保障人员工资，机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1161.98万元，占77.58%，主要用于主要用于主要用于计划生育奖扶特扶、基本公共卫生服务事务及重大公共卫生事务、育儿补贴、0-3岁托幼等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年财政拨款收支预算1497.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1497.74万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1497.74万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出59.22万元，占3.95%；卫生健康支出1399.79万元，占93.46%；住房保障支出38.74万元，占2.59%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出1497.74万元，比2025年预算增加214.35万元，增长16.7%，主要原因：新增加育儿补贴项目投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出59.22万元，占3.95%；卫生健康支出1399.79万元，占93.46%；住房保障支出38.74万元，占2.59%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算27.39万元，比2025年预算增加3.49万元，增长14.6%，增长原因主要是主要是基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算20.75万元，比2025年预算增加5.60万元，增长36.96%，增长原因主要是主要是基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.38万元，比2025年预算增加2.80万元，增长36.94%，增长原因主要是主要是基数调整。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.7万元，比2025年预算增加0.23万元，增长48.94%，增长原因主要是主要是基数调整。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算205.53万元，比2025年预算增加47.84万元，增长30.34%，增长原因主要是主要是人员工资调整。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算467.56万元，比2025年预算减少421.40万元，下降47.4%，下降原因主要是部分功能科目调整，项目经费减少。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算8万元，比2025年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，2025年预算做在2100199功能科目。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算155万元，比2025年预算增加15万元，增长10.71%，增长原因主要是基本公共卫生基数调整。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算10万元，比2025年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，2025年预算做在2100199功能科目。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算306万元，比2025年预算增加306万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，2025年预算做在2100199功能科目。

11.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算50.8万元，比2025年预算增加40.80万元，增长408%，增长原因主要是功能科目调整，2025年预算做在2100199功能科目。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算9.34万元，比2025年预算减少2.52万元，下降21.25%，下降原因主要是在职人员减少。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算6.56万元，比2025年预算减少1.31万元，下降16.65%，下降原因主要是在职人员减少。

14.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026年预算30万元，比2025年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，2025年预算做在2100199功能科目。

15.卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算1万元，比2025年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，2025年预算做在2100199功能科目。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算21.32万元，比2025年预算增加1.84万元，增长9.45%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算8.53万元，比2025年预算增加8.53万元，增长100%，增长原因主要是新增加提住补贴。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算8.88万元，比2025年预算增加0.76万元，增长9.36%，增长原因主要是基数调整。

19.卫生健康（类）0（款）0（项）2026年预算150万元，比2025年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，2025年预算做在2100199功能科目。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出335.76万元，其中，人员经费314.38万元，公用经费21.38万元。

（一）人员经费314.38万元，主要包括：住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费21.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年预算共安排项目支出1161.98万元，比2025年预算增加123.02万元，增长11.84%，增长原因主要是财政项目投入增加。主要包括：本年财政拨款安排1161.98万元（其中，一般公共预算拨款安排1161.98万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年预算安排政府采购支出20万元，比2025年预算减少20万元，下降50%，下降原因主要是减少暖民心健康口腔行动口腔设备及器械购置费用。其中，一般公共预算安排20万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是未做机关运营经费功能科目，。

（二）政府采购情况。

淮北市杜集区卫生健康委员会2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市杜集区卫生健康委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市杜集区卫生健康委员会0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)一般行政管理事务：

二十六、卫生健康支出(类)托育服务(款)育儿补贴：

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市杜集区卫生健康委员会2026年度项目支出绩效目标

2026_淮北市杜集区卫生健康委员会_340602262404800100012.pdf

2026_淮北市杜集区卫生健康委员会_340602262404800100014.pdf

2026_淮北市杜集区卫生健康委员会_340602262404800100018.pdf

2026_淮北市杜集区卫生健康委员会_340602262404800100027.pdf

2026_淮北市杜集区卫生健康委员会_340602262404800100033.pdf