淮北市杜集区段园镇卫生院2026年度部门预算

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 淮北市杜集区段园镇卫生院2026年度单位预算表

1.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年收支总表

2.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年收入总表

3.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年支出总表

4.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年财政拨款收支总表

5.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年一般公共预算支出表

6.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年一般公共预算基本支出表

7.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年政府性基金预算支出表

8.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年国有资本经营预算支出表

9.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年项目支出表

10.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年政府采购支出表

11.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年政府购买服务支出表

12.淮北市杜集区段园镇卫生院2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市杜集区段园镇卫生院2026年度单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮北市杜集区段园镇卫生院的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受区市级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理和技术指导等工作。

二、单位预算构成

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

一是强化医疗服务能力建设，优化科室设置，加强与上级医院协作，推广适宜技术，提升诊疗水平；二是深化公共卫生服务内涵，提高健康档案动态更新与使用率，针对老年人、慢性病患者等重点人群推出个性化管理服务，提升健康管理精准度；三是加强人才队伍建设，通过引进、进修、培训等方式充实专业力量，完善激励机制稳定人才队伍；四是持续优化服务流程，推进信息化建设，提升群众就医体验。

第二部分 淮北市杜集区段园镇卫生院2026年度部门预算表

说明：淮北市杜集区段园镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：淮北市杜集区段园镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：淮北市杜集区段园镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 淮北市杜集区段园镇卫生院2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区段园镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市杜集区段园镇卫生院2026年收支总预算1268.43万元，收入包括：一般公共预算收入、其他收入安排，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年收入预算1268.43万元，其中，本年收入1268.43万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1268.43万元，主要包括：一般公共预算拨款收入923.93万元，占72.84%，比2025年预算增加69.54万元，增长8.14%，增长原因主要是增长原因主要是新增提租补贴及工资基数调整；单位资金收入344.5万元，占27.16%，比2025年预算减少213.9万元，下降38.31%，下降原因主要是1、群众就医习惯改变，就医人次减少；2、医保政策调整，医疗服务收费标准降低；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年支出预算1268.43万元，比2025年预算减少144.36万元，下降10.22%，下降原因主要是1、群众就医习惯改变，就医人次减少；2、医保政策调整，医疗服务收费标准降低。其中，基本支出923.93万元，占72.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出344.5万元，占27.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年财政拨款收支预算923.93万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款923.93万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入923.93万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出189.66万元，占20.53%；卫生健康支出599.34万元，占64.87%；住房保障支出134.93万元，占14.60%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年一般公共预算支出923.93万元，比2025年预算增加69.54万元，增长8.14%，主要原因：工资基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出189.66万元，占20.53%；卫生健康支出599.34万元，占64.87%；住房保障支出134.93万元，占14.60%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算81.71万元，比2025年预算增加0.88万元，增长1.09%，增长原因主要是工资基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算64.65万元，比2025年预算增加4.53万元，增长7.53%，增长原因主要是工资基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算32.32万元，比2025年预算增加2.26万元，增长7.52%，增长原因主要是工资基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算7.6万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是工资基数调整。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算3.38万元，比2025年预算增加0.2万元，增长6.29%，增长原因主要是工资基数调整。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算551.65万元，比2025年预算增加27.06万元，增长5.16%，增长原因主要是工资基数调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算29.09万元，比2025年预算增加2.04万元，增长7.54%，增长原因主要是工资基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算18.59万元，比2025年预算增加1.06万元，增长6.05%，增长原因主要是工资基数调整。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算74.75万元，比2025年预算增加2.71万元，增长3.76%，增长原因主要是工资基数调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算27.67万元，比2025年预算增加27.67万元，增长100%，增长原因主要是工资基数调整。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算32.51万元，比2025年预算增加1.12万元，增长3.57%，增长原因主要是工资基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年一般公共预算基本支出923.93万元，其中，人员经费923.93万元，公用经费0万元。

（一）人员经费923.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年预算共安排项目支出344.5万元，比2025年预算减少213.9万元，下降38.31%，下降原因主要是1、群众就医习惯改变，就医人次减少；2、医保政策调整，医疗服务收费标准降低。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排344.5万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年预算安排政府采购支出9万元，比2025年预算减少10万元，下降52.63%，下降原因主要是2026年落实厉行节约要求，印刷费预算减少。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排9万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮北市杜集区段园镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

淮北市杜集区段园镇卫生院2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市杜集区段园镇卫生院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市杜集区段园镇卫生院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排333.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市杜集区段园镇卫生院2026年度项目支出绩效目标

段园340602262404801000004.xls

段园340602262404801000001.xls