索引号：	003088108/202501-00033	信息分类：	部门项目
内容分类：	财政、金融、审计、税务	发布日期：	2025-01-24
发布机构：	杜集区卫生健康委员会	成文日期：
名称：	杜集区卫健委2025年部门预算项目及绩效目标情况
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杜集区卫健委2025年部门预算项目及绩效目标情况

来源：杜集区卫生健康委员会发布时间：2025-01-24 15:21 文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

1.“爱国卫生除四害工作经费”项目。

（1）项目概述：对照国家卫生城市有关标准，围绕爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防制等相关业务内容和具体业务指标，组建专业队伍，全面开展卫生城市创建工作。

（2）立项依据：根据省爱卫会《病媒生物预防控制管理规定》；《转发全国爱卫办关于深入开展爱国卫生运动加强市场环境整治的通知》（皖爱卫办[2020]27号）等（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：预计2025年投入5万元，用于开展卫生城市创建工作。围绕爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防制等相关业务内容和具体业务指标，组建专业队伍，全面开展卫生城市创建工作。

（6）年度预算安排：5万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		爱国卫生除四害工作经费
主管部门及代码				实施单位	杜集区卫生健康委员会
项目来源		一般公共预算财政拨款		项目期	2025年1-12月
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	目标1：做到人人知晓爱国卫生运动，人人参与爱国卫生运动，目标2：消灭“四害”消除疾病传播途径，减少传染病发生，维护人民健康；目标3；做到环境整洁，提升人民健康生活满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标(50分)	质量指标	指标3：环境卫生干净整洁，提升人民健康生活满意度。	满意度提升
			指标2：消灭“四害”消除疾病传播途径，减少传染病发生，维护人民健康；	病媒生物密度降低
			指标1：人人知晓爱国卫生运动，人人参与爱国卫生运动	受益人次不断提高
		数量指标
		时效指标
		成本指标

2. “平台信息服务费”项目。

（1）项目概述：为及时掌握人口与家庭变动态势，依托全员人口库做好人口监测工作，2025年人口监测制度更加完善，全员人口库常住人口覆盖率和主要数据项准确率达到90%。

（2）立项依据：我区与安徽人口健康信息技术有限公司签订县区信息技术服务协议，为保证服务连续性，每年服务到期前续签协议。

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月

（5）项目内容：作于平台服务费

（6）年度预算安排：年度预算4.8万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		计生协平台信息维护费
主管部门及代码					实施单位	杜集区卫生健康委员会
项目来源		财政性资金			项目期	2025年
项目资金（万元）		年度资金总额：			4.8万元
		其中：财政拨款			4.8万元
		上年结转
		其他资金
年度目标	用于信息平台服务费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	省级全员人口信息管理平台数			1个
			质量指标	全员人口库常住人口覆盖率			95%
			质量指标	主要数据项准确率			90%
			时效指标	资金到位率%			100%
			成本指标	全员人口信息综合管理平台服务协议金额			4.8万元
	效益指标		经济效益指标	完善人口监测制度			逐步提高
			社会效益指标	提高数据质量			逐步提高
			生态效益指标	有效促进建立人口长期均衡发展指标体系			逐步提高
			可持续影响指标	指标1：			加强计生信息化建设

3. “杜集区计生协人口健康基金”项目。

（1）项目概述：根据基金会管理条例规定，条例所称基金会，是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，按照本条例的规定成立的非营利性法人。基金会分为面向公众募捐的基金会(简称公募基金会)和不得面向公众募捐的基金会(简称非公募基金会。杜集区人口基金会属于公募基金会，公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的70%。

（2）立项依据：关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》（皖政办[2014]16号）；《关于做好2020年度人口健康基金汇缴工作的通知》皖计生协{2020}11号

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月

（5）项目内容：作于平台服务费

（6）年度预算安排：年度预算36万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		杜集区计生协人口健康基金
主管部门及代码					实施单位	杜集区卫生健康委员会
项目来源		财政性资金			项目期	2025年
项目资金（万元）		年度资金总额：			36万元
		其中：财政拨款			36万元
		上年结转
		其他资金
年度目标	用于信息平台服务费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	紧急慰藉			10
			数量指标	慢性病救助（特扶人群)			20
			数量指标	大病住院救助（特扶人群）			8
			数量指标	特扶保险			230
			数量指标	贫困慰问			65
			数量指标	大病救助（计生贫困家庭）			10
			数量指标	计生家庭意外险			1200
			数量指标	卫计专干保险			128
			质量指标	基层培训			75%
			时效指标	项目实施时间			全年
			成本指标	项目成本			36万元
	效益指标		经济效益指标	经济效益			不适用
			社会效益指标	计生家庭帮扶覆盖面			不断扩大
			生态效益指标	生态效益			不断提高
			可持续影响指标	计生家庭生活水平			加强计生信息化建设

4.“杜集区智慧医疗民生工程智医助理”项目。

（1）项目概述: 根据《关于印发2020年卫生健康民生工程实施方案的通知》（淮卫[2020]21号）文件精神，智慧医疗“智医助理”建设项目被纳入卫生健康民生工程，项目建设总投资400万元（建设内容包括辅助诊断子系统、慢病智能管理子系统和远程会诊接入系统等），建设经费按照省市县（区）三级财政部门4:3:3比例分担，根据文件规定职责分工“区级财政局负责落实项目建设配套资金和后期运维费用”，确定市辖三区2023项目年度（2023年11月21日至2024年11月20日）维保服务费用为35.20万元，列入区级财政预算。

（2）立项依据：《关于印发2020年卫生健康民生工程实施方案的通知》（淮卫[2020]21号）文件精神。

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容: 通过项目实施，推动了基层医务人员电子病历规范化，提高基层医务人员的诊断能力；优化面向基层的远程医疗服务和加速优质医疗资源下沉；优化基层慢性病管理与服务，提升家庭医生签约服务质量和效率。

（6）年度预算安排：35.2万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			杜集区智慧医疗民生工程智医助理项目
主管部门及代码					实施单位	杜集区卫生健康委员会
项目来源			一般公共预算财政拨款		项目期	2025年1-12月
项目资金（万元）			年度资金总额：		35.2
			其中：财政拨款		35.2
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	通过项目实施，推动了基层医务人员电子病历规范化，提高基层医务人员的诊断能力；优化面向基层的远程医疗服务和加速优质医疗资源下沉；优化基层慢性病管理与服务，提升家庭医生签约服务质量和效率。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		实施机构数量达到计划目标（20分）	确保辖区8家医疗卫生机构，包括2家公立医院，5家镇卫生院（含下属村卫生室）和1家社区卫生服务中心（含下属社区卫生服务站），系统正常运行。
	产出指标	质量指标		项目质量符合标准要求（10分）	严格按照省市相关技术指标，分析辅助诊断子系统、慢病智能管理子系统和远程会诊接入系统，所有技术指标等全部符合要求。
		时效指标		项目按时限完成（10分）	合同期限为一年，合同期内，要保障辅助诊断子系统、慢病智能管理子系统和远程会诊接入系统正常规范运行。
		社会效益		提升基层医疗机构服务能力（20分）	通过项目实施，进一步提高镇村两级医务人员的诊疗服务能力和效率，进一步创新医疗卫生健康服务模式，不断提升基层医疗卫生健康服务能力，满足群众健康需求。
	满意度指标	满意度指标		项目实施单位和使用人员，群众满意（30分）	项目实施后，基层医疗机构给予较高评价，极大提升了基层医务人员和公共卫生服务人员服务能力和工作效率，节省了大量的人力和时间成本，群众能够获得方便、快捷、高效的医疗和公共卫生服务，满意度明显提升。
				…

5. “卫健委工作经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要用于维持卫健委机关日常运转费用的支出。

（2）立项依据：经常性项目

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月

（5）项目内容：正常运转经费补助，包括其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他对个人和家庭补助支出等。

（6）年度预算安排：年度预算10万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		卫健委工作经费
主管部门及代码					实施单位	杜集区卫生健康委员会
项目来源		财政性资金			项目期	2025年
项目资金（万元）		年度资金总额：			10万元
		其中：财政拨款			10万元
		上年结转
		其他资金
年度目标	用于信息平台服务费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	指标1：按实际发生执行			完成
			质量指标	指标1：保障委机关正常运行			保障
			时效指标	指标1：按序时进度完成支付			按时支付
			成本指标	指标1：成本			10万元
	效益指标		经济效益指标	指标1：
			社会效益指标	指标1：提高卫健系统知晓率			逐步提高
			生态效益指标	指标1：保障委机关正常运转			保障
			可持续影响指标	指标1：加强机关建设			不断加强

6. 暖民心10项行动-3岁以下婴幼儿托育项目。

（1）项目概述：实行普惠性托育机构建设补助，增加我区3岁以下婴幼儿普惠托育性托育服务有效供给。

（2）立项依据：依据《关于印发普惠性托育机构建设补助（实施）方案》杜卫【2022】25号、中共杜集区委办公室杜集区人民政府办公室关于印发《就业促进行动方案》等

“暖民心行动方案”的通知杜办发〔2022〕5号

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：贯彻落实“暖民心行动方案”的要求，减轻婴幼儿家庭养育成本，有效化解群众“托育难”问题对公办托育服务机构，按照不低于600元/生·年标准给予补贴；对民办普惠托育服务机构，按照不低于400元/生·年标准给予补贴。

（6）年度预算安排：8万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			3岁以下婴幼儿托育
主管部门及代码					实施单位	杜集区卫生健康委员会
项目来源			一般公共预算财政拨款		项目期	2025年1-12月
项目资金（万元）			年度资金总额：		8
			其中：财政拨款		8
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	实行普惠性托育机构建设补助，增加我区3岁以下婴幼儿普惠托育性托育服务有效供给。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：普惠性公办独立托育机构入托数	10
				指标2：普惠性民办独立托育机构入托数	40
		质量指标		指标1：补贴资金发放覆盖率%	100
				指标2：补贴资金发放准确率%	100
		成本指标		普惠性独立托育机构招生补贴标准	公办600元/年/生民办400元/年/生
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益	逐步提高
		社会效益指标		指标2：社会稳定水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	逐步提高

7、基本公共卫生服务项目。

（1）项目概述：2023年度基本公共卫生服务项目执行以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为基本标准，淮北市烈山区卫生健康委员会为基本公共卫生服务项目的实施单位，下辖三镇四办，23万人口；2025年杜集区基本公共卫生服务主要承担项目为城乡居民健康档案规范化电子建档、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监测协管服务、中医药健康管理、结核病患者管理。

（2）立项依据:《安徽省“十四五”卫生与健康规划》和《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（6）年度预算安排：年度预算140万元。

（7）绩效目标:

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			基本公共卫生服务项目
主管部门及代码						实施单位	杜集区卫生健康委员会
项目来源			一般公共预算财政拨款			项目期	2025年1-12月
项目资金（万元）			年度资金总额：			140
			其中：财政拨款			区级资金140万元
			上年结转			0
			其他资金			0
年度目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。
绩效指标		一级指标		二级指标	三级指标			指标值
		产出指标		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%
					7岁以下儿童健康管理率			≥85%
					0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率			≥90%
					孕产妇系统管理率			≥90%
					3岁以下儿童系统管理率			≥80%
					高血压患者管理人数			26600
					2型糖尿病患者管理人数			9000
					肺结核患者管理率			≥90%
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率			≥80%
					儿童中医药健康管理率			≥77%
					老年人中医药健康管理率			≥70%
					卫生监督协管各行业巡查（访）2次完成率			≥90%
				质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率			≥62%
					高血压患者基层规范管理服务率			≥62%
					2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥62%
					65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥62%
					传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%
				社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距			不断缩小
				可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平			不断提高
总分：

8、“工作运行经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于维持卫生院日常运转费用支出和辖区内村卫生室及社区卫生服务站的村医补助支出，该项经费支出来源卫生院事业收入。

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。淮北市杜集区各医疗机构

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。工作运行经费项目，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修维护费、差旅费、医疗费、工会经费、劳务费、奖励金、其他工资福利支出、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出等。

（6）年度预算安排。年度预算3117.03万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			工作运行经费
主管部门及代码			淮北市杜集区卫生健康委员会		实施单位	淮北市杜集区石台镇卫生院
项目来源			事业收入		项目期	2025年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3117.03万元
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		3117.03万元
年度目标	主要用于乡镇卫生院日常工作运转，2025年更好的为辖区居民提供医疗服务和公共卫生服务，更好得完成上级要求的各项任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：按实际发生执行	完成
		质量指标		指标1：保障卫生院正常运行	保障
		时效指标		指标1：按序时进度完成支付	按时支付
		成本指标		指标1：成本	288.2万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：提高医疗服务能力知晓率	逐步提高
		生态效益指标		指标1：保障卫生院正常运转	保障
		可持续影响指标		指标1：加强卫生院建设	不断加强
	满意度指标	满意度指标		指标1：提高辖区内居民的满意度	≥80%

9、“专用材料费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于维持卫生院日常运转费用支出

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。淮北市杜集区卫健委下属医疗机构

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。医院开展业务所需的药品、疫苗、医用耗材等

（6）年度预算安排。年度预算1405万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			专用材料费
主管部门及代码			淮北市杜集区卫生健康委员会		实施单位	淮北市杜集区石台镇卫生院
项目来源			事业收入		项目期	2025年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1405万元
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		1405万元
年度目标	主要用于保障乡镇卫生院2025年日常正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：按实际发生执行	完成
		质量指标		指标1：保障卫生院正常运行	保障
		时效指标		指标1：按序时进度完成支付	按时支付
		成本指标		指标1：成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：提高医疗服务能力知晓率	逐步提高
		生态效益指标		指标1：保障卫生院正常运转	保障
		可持续影响指标		指标1：加强卫生院建设	不断加强
	满意度指标	满意度指标		指标1：提高辖区内居民的满意度	≥80%

10、“药品零差价”项目。

（1）项目概述。保障医院正常运转，2025年更好的服务辖区居民。

（2）立项依据。关系到医院正常运转的必要存在，可以促进医院的发展，进一步提供医疗服务水平。

（3）实施主体。公立医疗机构。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年药品零差价促进医院事业的发展。

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排95万元（其中一般公共卫生预算95万元）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			药品零差价
主管部门及代码			杜集区卫生健康委员会11340602MB0R21770P		实施单位	公立医院M
项目来源			财政拨款		项目期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		95
			其中：财政拨款		95
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障医院2025年正常运转，使医疗服务水平得到提高
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：2025年药品零差价45万元	增加医院医疗业务收入
		质量指标		指标1：2025年药品零差价45万元	按照标准执行
		时效指标		指标1：2025年业务正常开展	按序时进度持续推进
	效益指标	经济效益指标		指标1：医院服务水平	更好的为辖区居民提供医疗服务
		社会效益指标		指标1：医院服务水平	更好的为辖区居民提供医疗服务
		可持续影响指标		指标1：医院服务水平	保障医院正常运转，促进医院发展
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	就医群众满意度高

11、委托业务费。

（1）项目概述。本项目主要用于确保医院日常工作运营。

（2）立项依据。一次性项目

（3）实施主体。淮北市杜集区人民医院

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。2025年工作运营经费

（6）年度预算安排。年度预算155万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			委托业务费
主管部门及代码			淮北市杜集区卫生健康委员会11340602MB0R21770P		实施单位	杜集区人民医院
项目来源			财政拨款		项目期	2025年
项目资金（万元）			年度资金总额：		155
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		155
年度目标	按预定标准完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				工作运行数量指标	按预定数量完成
		质量指标		指标1：
				工作运行质量指标	按预定标准完成
		时效指标		指标1：
				工作运行时效指标	按预定进度推进
		成本指标		指标1：
				工作运行成本指标	持续推进
		…

12、医院综合维护保养。

（1）项目概述：本项目主要用于医院电梯，系统等维护保养。

（2）立项依据：一次性项目

（3）实施主体：淮北市杜集区人民医院

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：医院综合维护保养

（6）年度预算安排：年度预算245.58万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			医院综合维护保养
主管部门及代码			淮北市杜集区卫生健康委员会11340602MB0R21770P		实施单位	杜集区人民医院
项目来源			财政拨款		项目期	2025年
项目资金（万元）			年度资金总额：		245.58
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		245.58
年度目标	按预定标准完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				工作运行数量指标	按预定数量完成
		质量指标		指标1：
				工作运行质量指标	按预定标准完成
		时效指标		指标1：
				工作运行时效指标	按预定进度推进
		成本指标		指标1：
				工作运行成本指标	持续推进
		…

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