杜集区卫健委2025年部门预算（汇总）

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1、杜集区卫健委2025年收支总表

2、杜集区卫健委2025年收入总表

3、杜集区卫健委2025年支出总表

4、杜集区卫健委2025年财政拨款收支总表

5、杜集区卫健委2025年一般公共预算支出表

6、杜集区卫健委2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区卫健委2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区卫健委2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区卫健委2025年项目支出表

10、杜集区卫健委2025年政府采购支出表

11、杜集区卫健委2025年政府购买服务支出表

12、杜集区卫健委2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区卫健委2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区卫健委2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。协同推进卫生计生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责全区疾病预防控制工作，制定全区卫生应急救援预案，指导实施突发性公共事件预防控制和应急处置。

3、负责卫生、计生部门行政许可事项的咨询、受理、审核、反馈与组织协调等工作。落实卫生、计生部门行政审批、行政处罚等制度。

4、依据卫生法规、标准，对职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治进行监督。

5、负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，知道全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6、负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

7、负责组织推进医疗卫生体制综合改革，建立以公益行为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

9、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监督计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定适度低生育水平政策措施。

11、负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

12、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13、负责拟定全区卫生和计划生育人才发展规划，推进卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

14、组织实施继续医学教育。配合有关部门组织实施全区卫生计生专业技术人员资格、初中级职称考试和高级职称评审申报工作。

15、指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。组织实施卫生计生目标责任制考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

16、促进中医药事业发展、继承和发展中医药文化，承

担中医医疗推广、应用和传播工作。

17、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。

18、负责全区离休干部和保健对象的医疗保健工作，负责区内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作领导小组的日常工作。

20、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，杜集区卫健委2025年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）想方设法抓有效投资。2024年，我区卫健领域虽然培育成功一家卫生健康领域规上服务业。近期经与统计部门多次对接，完成杜集区卫生健康服务能力综合提升项目相关资料收集，并报统计部门，计划3月份入库。2025年，杜集区卫健委将按照“管行业就要管投资”的要求，全面盘点梳理全区涉及卫生健康领域有效投资情况，积极与发改、统计及载体单位对接，争取实现突破。

一是积极谋划2025年项目。2025年续建项目1个，杜集区卫生健康服务能力综合提升项目，总投资约1000万元，2024年完成投资521万元，预计2025年投资约450万元。围绕基层医疗卫生发展，认真谋划项目，积极向上争取资金。

二是立足生命健康产业项目招引。紧盯“一老一小”综合体项目、段园卫家健康项目等，争取项目尽快签约落地。同时，对现有签约项目做好跟踪服务。       

三是强化资产盘活利用。全面梳理乡镇卫生院闲置资产，通过与区建投对接，对现有5处闲置资产（张庄医院西南角病房楼、高岳街道社区卫生服务中心、原坡里卫生院、原牛眠卫生院、原沈庄医院）进行盘活利用，委托区建投公开拍租，吸引外部投资。

四是鼓励民营医院投入。通过民营医疗机构规范诊疗行为专项行动，加强民营医院规范运行，支持民营医院硬件提升改造，进一步拉动全区卫生健康领域有效投资。

（二）全力以赴抓基层基本医疗。

一是全力打造区人民医院成为区域“龙头”医院。紧紧围绕“大专科、小综合”建设目标，不断加强医院规范管理，开源节流，科学运行，通过发掘、利用、整合全区医疗资源，选派技术骨干到东部战区总医院、徐州市第一人民医院等医院进修学习，多措并举优化加强专业技术力量，充分发挥区人民医院带动作用，全力发展区人民医院。同时，持续推进东部战区总医院对区医院帮扶工作，深化与市中医院、徐州市第一人民医院医联体建设，争取科室共建。

二是加强专业技术人才梯队建设。全面摸排全区医疗机构专业技术人员缺口，积极协调人社等部门，采取编制内招聘和社会化用人相结合的方式补充、储备专业技术人才，在把有限编制用好用活的同时，不断建立科学合理的医疗卫生人才梯队。

三是持续推进基层公立医疗机构错位发展。按照辖区群众需求和基层医疗机构现有技术力量，推进基层公立医疗机构错位发展。张庄医院以医养结合和职业病康复为重点、朔里镇卫生院以公共卫生服务和医防融合为重点、石台镇卫生院以中医康复为重点、段园镇卫生院以基本医疗为重点发展方向。

（三）坚持问题导向抓医疗卫生领域改革。

一是持续推进疾控和卫生监督职能改革。加大卫生监督专业力量配备，在科学合理利用现有编制进一步充实区级卫生监督力量的同时，用好现有基层医疗机构卫生监督协管员，加强人员统筹和工作融合。

二是稳妥推进全区公立医疗机构医务人员薪酬职级改革。优化薪资结构，通过对公立医疗机构全面评价，强化结果运用，严格精准兑现公立医疗机构医务人员奖励性绩效。职称晋升打破“论资排辈”，建立以工作实绩为导向的晋升机制，不断激发全区医务人员干事创业热情，保障公立医疗机构高质量发展。

三是积极推进紧密型城市医疗集团建设。按照市卫健委要求积极与市级牵头医院对接，努力实现优质医疗资源扩容下沉，不断提高群众就医获得感。

（四）丰富手段抓基本公共卫生服务能力提升。

按照基本公共卫生服务内容，坚持服务质量为导向，引入信息化手段，加强质控管理，不断提高基本公共卫生服务质量，高标准完成年度基本公共卫生服务任务指标。

一是持续强化绩效评价“指挥棒”作用。根据市卫健委年度重点任务目标，及时调整优化绩效评价指标，构建科学有序的评价体系，坚持绩效评价结果运用，努力营造“比、赶、超”浓厚氛围。

二是探索“服务上门”新方式。利用公卫体检车，进村入户为行动不便的老年人开展服务，在矿山集街道社区卫生服务中心试点推进。

三是丰富质控手段，提升服务质量。在引入信息化手段的同时，组建区级质控小组，定期指导基层公共卫生服务，进一步提升工作质量，切实提高群众满意度。

（五）全心全意抓民生实事。

一是加强宣传。积极开展健康口腔、托育、两癌筛查等民生工作宣传，不断提高群众知晓率和满意度。进一步壮大口腔资源实力，提高全区口腔资源水平。

二是科学供给。科学实施托育服务供给，加强现有普惠托育机构、托幼一体化幼儿园建设，不断提高托位使用率，切实落实优化生育政策，满足辖区群众需求。

（六）积极认真抓妇幼、疾控等方面工作

加强妇儿保及各项工作的宣传，提升工作质量，提高孕产妇、儿童两管率。做好传染病管理和食源性疾病监测。开展好结核病救治、艾滋病救治、疫苗接种等有关工作。做好职业病防治工作，多层面服务企业。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，杜集区卫健委2025年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）想方设法抓有效投资。2024年，我区卫健领域虽然培育成功一家卫生健康领域规上服务业。近期经与统计部门多次对接，完成杜集区卫生健康服务能力综合提升项目相关资料收集，并报统计部门，计划3月份入库。2025年，杜集区卫健委将按照“管行业就要管投资”的要求，全面盘点梳理全区涉及卫生健康领域有效投资情况，积极与发改、统计及载体单位对接，争取实现突破。

一是积极谋划2025年项目。2025年续建项目1个，杜集区卫生健康服务能力综合提升项目，总投资约1000万元，2024年完成投资521万元，预计2025年投资约450万元。围绕基层医疗卫生发展，认真谋划项目，积极向上争取资金。

二是立足生命健康产业项目招引。紧盯“一老一小”综合体项目、段园卫家健康项目等，争取项目尽快签约落地。同时，对现有签约项目做好跟踪服务。       

三是强化资产盘活利用。全面梳理乡镇卫生院闲置资产，通过与区建投对接，对现有5处闲置资产（张庄医院西南角病房楼、高岳街道社区卫生服务中心、原坡里卫生院、原牛眠卫生院、原沈庄医院）进行盘活利用，委托区建投公开拍租，吸引外部投资。

四是鼓励民营医院投入。通过民营医疗机构规范诊疗行为专项行动，加强民营医院规范运行，支持民营医院硬件提升改造，进一步拉动全区卫生健康领域有效投资。

（二）全力以赴抓基层基本医疗。

一是全力打造区人民医院成为区域“龙头”医院。紧紧围绕“大专科、小综合”建设目标，不断加强医院规范管理，开源节流，科学运行，通过发掘、利用、整合全区医疗资源，选派技术骨干到东部战区总医院、徐州市第一人民医院等医院进修学习，多措并举优化加强专业技术力量，充分发挥区人民医院带动作用，全力发展区人民医院。同时，持续推进东部战区总医院对区医院帮扶工作，深化与市中医院、徐州市第一人民医院医联体建设，争取科室共建。

二是加强专业技术人才梯队建设。全面摸排全区医疗机构专业技术人员缺口，积极协调人社等部门，采取编制内招聘和社会化用人相结合的方式补充、储备专业技术人才，在把有限编制用好用活的同时，不断建立科学合理的医疗卫生人才梯队。

三是持续推进基层公立医疗机构错位发展。按照辖区群众需求和基层医疗机构现有技术力量，推进基层公立医疗机构错位发展。张庄医院以医养结合和职业病康复为重点、朔里镇卫生院以公共卫生服务和医防融合为重点、石台镇卫生院以中医康复为重点、段园镇卫生院以基本医疗为重点发展方向。

（三）坚持问题导向抓医疗卫生领域改革。

一是持续推进疾控和卫生监督职能改革。加大卫生监督专业力量配备，在科学合理利用现有编制进一步充实区级卫生监督力量的同时，用好现有基层医疗机构卫生监督协管员，加强人员统筹和工作融合。

二是稳妥推进全区公立医疗机构医务人员薪酬职级改革。优化薪资结构，通过对公立医疗机构全面评价，强化结果运用，严格精准兑现公立医疗机构医务人员奖励性绩效。职称晋升打破“论资排辈”，建立以工作实绩为导向的晋升机制，不断激发全区医务人员干事创业热情，保障公立医疗机构高质量发展。

三是积极推进紧密型城市医疗集团建设。按照市卫健委要求积极与市级牵头医院对接，努力实现优质医疗资源扩容下沉，不断提高群众就医获得感。

（四）丰富手段抓基本公共卫生服务能力提升。

按照基本公共卫生服务内容，坚持服务质量为导向，引入信息化手段，加强质控管理，不断提高基本公共卫生服务质量，高标准完成年度基本公共卫生服务任务指标。

一是持续强化绩效评价“指挥棒”作用。根据市卫健委年度重点任务目标，及时调整优化绩效评价指标，构建科学有序的评价体系，坚持绩效评价结果运用，努力营造“比、赶、超”浓厚氛围。

二是探索“服务上门”新方式。利用公卫体检车，进村入户为行动不便的老年人开展服务，在矿山集街道社区卫生服务中心试点推进。

三是丰富质控手段，提升服务质量。在引入信息化手段的同时，组建区级质控小组，定期指导基层公共卫生服务，进一步提升工作质量，切实提高群众满意度。

（五）全心全意抓民生实事。

一是加强宣传。积极开展健康口腔、托育、两癌筛查等民生工作宣传，不断提高群众知晓率和满意度。进一步壮大口腔资源实力，提高全区口腔资源水平。

二是科学供给。科学实施托育服务供给，加强现有普惠托育机构、托幼一体化幼儿园建设，不断提高托位使用率，切实落实优化生育政策，满足辖区群众需求。

（六）积极认真抓妇幼、疾控等方面工作

加强妇儿保及各项工作的宣传，提升工作质量，提高孕产妇、儿童两管率。做好传染病管理和食源性疾病监测。开展好结核病救治、艾滋病救治、疫苗接种等有关工作。做好职业病防治工作，多层面服务企业。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区卫健委2025年收支总预算10707.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区卫健委2025年收入预算10707.27万元，其中，本年收入10707.27万元。

本年收入10707.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6090.25万元，占56.88%，比2024年预算减少956.63万元，下降8.20%，下降原因主要是财政投入减少；财政专户管理资金收入0万元

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区卫健委2025年支出预算10707.27万元，比2024减少956.63万元，下降8.93%，下降原因主要是财政投入减少。其中，基本支出5422万元，占50.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5285.28万元，占49.36%，主要用于主要用于计划生育奖扶特扶、基本公共卫生服务事务及重大公共卫生事务、健康口腔、0-3岁托幼等支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区卫健委2025年财政拨款收支预算6090.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6090.25万元、政府性基金预算拨款0万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入6090.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占%；社会保障和就业支出1030.69万元，占16.92%；卫生健康支出4467.43万元，占73.36%；住房保障支出592.12万元，占9.72%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区卫健委2025年一般公共预算支出10707.27万元，比2024减少956.63万元，下降8.93%，下降原因主要是财政投入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出**万元，占**%；社会保障和就业支出**万元，占**%；卫生健康支出**万元，占**%；住房保障支出**万元，占**%；……。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

卫生健康支出（210类）财政事务（21001款）行政运行（2100101项）2025年预算157.69万元，比2024年预算增加22.49万元，增加16.63%，原因主要是人员工资调整。

2、卫生健康支出（210类）财政事务（21001款）其他卫生管理事务（2100199项）2025年预算888.96万元，比2024年预算增加74.96万元，增加9%，原因主要是新增加艾滋病防控经费。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）归口管理的行政事业单位离退休（2080501项）2025年预算23.90万元，比2024年预算减少4.7万元，下降16.43%，下降原因主要是基数调整。事业单位离退休（2080502）2025年预算430.99万元，比2024年预算增加51.49万元，增加13.56%，增加原因主要是基数调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2025年预算344.26万元，比2024年预算减少188.44万元，下降35.37%，下降原因主要是基数调整。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2025年预算166.67万元，比2024年预算减少111.43万元，下降40.06%，下降原因主要是基数调整。其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2025年预算25.05万元，比2024年预算减少0.65万元，下降3.14%，下降原因主要是基数调整。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2025年预算415.96万元，比2024年预算减少99.54万元，下降19.50%，下降原因主要是基数调整。购房补贴（2210203项）2025年预算176.16万元，比2024年预算减少38.44万元，减少17.90%，下降原因主要是基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区卫健委2025年一般公共预算基本支出4912.89万元，其中，人员经费4890.80万元，公用经费22.09万元。

（一）人员经费4890.80万元，主要包括:基本工资1237.01万元、津贴补贴187.09万元、奖金116.88万元、绩效工资1559.99万元、机关事业单位基本养老保险费344.26万元、职业年金缴费166.67万元、职工基本医疗保险缴费157.03万元、公务员医疗补助缴费52.64万元、其他社会保障缴费18.70万元、住房公积金415.96万元、医疗费14.07万元、其他工资福利支出15.84万元、退休费459.52万元、医疗费补助14.07万元、工会经费43.82万元、其他商品服务支出42.20万元、其他对个人和家庭的补助12.39万元、奖励金0.41万元、医疗费补助35.19万元、生活费补助11.12万元。

（二）公用经费22.09万元，主要包括：办公费5.30万元、印刷费0.80万元、邮电费2.50万元、差旅1.50万元、维修（护）费1.50万元、培训费0.20万元、公务接待费0.40万元、劳务费0.15万元、其他交通费用4.09万元、其他商品服务支出4.60万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区卫健委2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区卫健委2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区卫健委2024年预算共安排项目支出5285.28万元，比2024年预算减少416.12万元，下降7.29%，原因主要是财政压缩支出。主要包括：本年财政拨款安排1177.36万元（其中，一般公共预算拨款安排1177.36万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。事业单位自有资金安排4107.92万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区卫健委2025年预算安排政府采购支出158万元，比2024年预算增加20万元，增加50%，原因主要是新增加暖民心健康口腔行动口腔设备及器械购置。其中，一般公共预算安排40万元，占25.32%；政府性基金预算安排0万元，占%；财政专户管理资金安排0万元，占%。单位资金安排118万元，占74.68%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区卫健委2025年预算安排政府购买服务支出40万元，比2024年预算增加40万元，增长（下降）100%，原因主要是新增加预算科目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“爱国卫生除四害工作经费”项目。

（1）项目概述：对照国家卫生城市有关标准，围绕爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防制等相关业务内容和具体业务指标，组建专业队伍，全面开展卫生城市创建工作。

（2）立项依据：根据省爱卫会《病媒生物预防控制管理规定》；《 转发全国爱卫办关于深入开展爱国卫生运动加强市场环境整治的通知》（皖爱卫办[2020]27号）等（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：预计2025年投入5万元，用于开展卫生城市创建工作。围绕爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防制等相关业务内容和具体业务指标，组建专业队伍，全面开展卫生城市创建工作。

（6）年度预算安排：5万元

（7）绩效目标。

2. “平台信息服务费”项目。

（1）项目概述：为及时掌握人口与家庭变动态势，依托全员人口库做好人口监测工作，2025年人口监测制度更加完善，全员人口库常住人口覆盖率和主要数据项准确率达到90%。

（2）立项依据：我区与安徽人口健康信息技术有限公司签订县区信息技术服务协议，为保证服务连续性，每年服务到期前续签协议。

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月

（5）项目内容：作于平台服务费

（6）年度预算安排：年度预算4.8万元

（7）绩效目标：

3. “杜集区计生协人口健康基金”项目。

（1）项目概述：根据基金会管理条例规定，条例所称基金会，是指利用自然人、法人或者其他组  织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，按照本条例的规定成立的非营利性法人。基金会分为面向公众募捐的基金会(简称公募基金会)和不得面向公众募捐的基金会(简称  非公募基金会。杜集区人口基金会属于公募基金会，公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的70%。

（2）立项依据：关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》（皖政办[2014]16号）；《关于做好2020年度人口健康基金汇缴工作的通知》皖计生协{2020}11号

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月

（5）项目内容：作于平台服务费

（6）年度预算安排：年度预算36万元

（7）绩效目标：

4.“杜集区智慧医疗民生工程智医助理”项目。

（1）项目概述: 根据《关于印发2020年卫生健康民生工程实施方案的通知》（淮卫[2020]21号）文件精神，智慧医疗“智医助理”建设项目被纳入卫生健康民生工程，项目建设总投资400万元（建设内容包括辅助诊断子系统、慢病智能管理子系统和远程会诊接入系统等），建设经费按照省市县（区）三级财政部门4:3:3比例分担，根据文件规定职责分工“区级财政局负责落实项目建设配套资金和后期运维费用”，确定市辖三区2023项目年度（2023年11月21日至2024年11月20日）维保服务费用为35.20万元，列入区级财政预算。

（2）立项依据：《关于印发2020年卫生健康民生工程实施方案的通知》（淮卫[2020]21号）文件精神。

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容: 通过项目实施，推动了基层医务人员电子病历规范化，提高基层医务人员的诊断能力；优化面向基层的远程医疗服务和加速优质医疗资源下沉；优化基层慢性病管理与服务，提升家庭医生签约服务质量和效率。

（6）年度预算安排：35.2万元

（7）绩效目标：

5. “卫健委工作经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要用于维持卫健委机关日常运转费用的支出。

（2）立项依据：经常性项目

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月

（5）项目内容：正常运转经费补助，包括其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他对个人和家庭补助支出等。

（6）年度预算安排：年度预算10万元

（7）绩效目标：

6. 暖民心10项行动-3岁以下婴幼儿托育项目。

7、 基本公共卫生服务项目。

（1）项目概述：2023年度基本公共卫生服务项目执行以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为基本标准，淮北市烈山区卫生健康委员会为基本公共卫生服务项目的实施单位，下辖三镇四办，23万人口；2025年杜集区基本公共卫生服务主要承担项目为城乡居民健康档案规范化电子建档、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监测协管服务、中医药健康管理、结核病患者管理。

（2）立项依据:《安徽省“十四五”卫生与健康规划》和《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》    

（3）实施主体：杜集区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（6）年度预算安排：年度预算140万元。

（7）绩效目标:

8、“工作运行经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于维持卫生院日常运转费用支出和辖区内村卫生室及社区卫生服务站的村医补助支出，该项经费支出来源卫生院事业收入。

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。淮北市杜集区各医疗机构

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。工作运行经费项目，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修维护费、差旅费、医疗费、工会经费、劳务费、奖励金、其他工资福利支出、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出等。

（6）年度预算安排。年度预算3117.03万元

（7）绩效目标。

9、“专用材料费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于维持卫生院日常运转费用支出

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。淮北市杜集区卫健委下属医疗机构

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。医院开展业务所需的药品、疫苗、医用耗材等

（6）年度预算安排。年度预算1405万元

（7）绩效目标。

10、“药品零差价”项目。

（1）项目概述。保障医院正常运转，2025年更好的服务辖区居民。

（2）立项依据。关系到医院正常运转的必要存在，可以促进医院的发展，进一步提供医疗服务水平。

（3）实施主体。公立医疗机构。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年药品零差价促进医院事业的发展。

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排95万元（其中一般公共卫生预算95万元）。

（7）绩效目标。

11、委托业务费。

（1）项目概述。本项目主要用于确保医院日常工作运营。

（2）立项依据。一次性项目

（3）实施主体。淮北市杜集区人民医院

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。2025年工作运营经费

（6）年度预算安排。年度预算155万。

（7）绩效目标。

12、医院综合维护保养。

（1）项目概述：本项目主要用于医院电梯，系统等维护保养。

（2）立项依据：一次性项目

（3）实施主体：淮北市杜集区人民医院

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：医院综合维护保养

（6）年度预算安排：年度预算245.58万。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区卫健委2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）%，原因主要是未作机关运行经费，并入行政运行科目。

（三）政府采购情况。

杜集区卫健委2024年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区卫健委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车1辆，购置费20万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区卫健委7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款239万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其它公开事项

1、淮北市杜集区卫健委2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市杜集区卫健委2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）