杜集区朔里镇卫生院2025年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、杜集区朔里镇卫生院2025年收支总表

2、杜集区朔里镇卫生院2025年收入总表

3、杜集区朔里镇卫生院2025年支出总表

4、杜集区朔里镇卫生院2025年财政拨款收支总表

5、杜集区朔里镇卫生院2025年一般公共预算支出表

6、杜集区朔里镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区朔里镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区朔里镇卫生院2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区朔里镇卫生院2025年项目支出表

10、杜集区朔里镇卫生院2025年政府采购支出表

11、杜集区朔里镇卫生院2025年政府购买服务支出表

12、杜集区朔里镇卫生院2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区朔里镇卫生院2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区朔里镇卫生院2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区卫生和计划生育相关法律法规，做好疾病预防控制及妇幼保健工作，同时负责辖区内卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，并为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，院前急救；常见病多发病的护理；恢复期病人康复治疗与护理；妇幼保健，健康教育，计划免疫，承担上级交办的其他工作任务。

（二） 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、使用制度，担上级交办的其他工作任务。

二、杜集区朔里镇卫生院预算构成

（单位预算构成：）从预算单位构成看，杜集区朔里镇卫生院2025年度部门预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

（单位预算构成：）从预算单位构成看，杜集区朔里镇卫生院2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）做好辖区内公共卫生宣传、健康教育等工作，并为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，院前急救；常见病多发病的护理；恢复期病人康复治疗与护理；妇幼保健，健康教育，计划免疫，承担上级交办的其他工作任务。

第二部分 2025年单位预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区朔里镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。杜集区朔里镇卫生院2025年收支总预算1588.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入1046.51万元、事业收入542万元，支出包括：社会保障和就业支出178.56万元、卫生健康支出1275.83万元、住房保障支出134.11万元。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区朔里镇卫生院2025年收入预算1588.51万元，其中，本年收入1588.51万元。

本年收入1588.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1046.51万元，占65.88%，比2024年预算减少75.09万元，下降6.7%，下降原因主要，一是2024年底退休1人、二是住房公积金缴费基数减少；单位资金收入（事业收入）542万元，占34.12%，比2024年预算减少135万元，减少19.94%，减少原因主要是2024年防疫科接种宫颈癌疫苗人数减少、收入减少。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区朔里镇卫生院2025年支出预算1588.51万元，比2024年预算减少210.09万元，下降11.68%，原因主要是2024年底退休1人、二是住房公积金缴费基数减少、2024年防疫科接种宫颈癌疫苗人数减少、收入减少。其中，基本支出1046.51万元，占65.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出542万元，占34.12%，主要用于医院日常工作运转购买专用材料费等、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区朔里镇卫生院2025年财政拨款收支预算1046.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1046.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1046.51万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出178.56万元，占17.06%；卫生健康支出733.83万元，占70.12%；住房保障支出134.11万元，占12.82%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区朔里镇卫生院2025年一般公共预算支出1046.51万元，比2024年预算减少75.09万元，下降6.7%，主要原因：一是2024年底退休1人；二是住房公积金缴费基数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出178.56万元，占17.06%；卫生健康支出733.83万元，占70.12%；住房保障支出134.11万元，占12.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），2025年预算78.53万元，比2024年预算减少26.15万元，减少24.98%，原因主要是2024年底新增退休职工一人。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政事业单位养老支出（2080502项），2025年预算51.97万元，2024年预算没有此项。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费（2080506项），2025年预算39.27万元，比2024年预算减少13.07万元，减少24.98%，主要是2024年底新增退休职工一人。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费（2080599项），2025年预算5万元，2024年预算没有此项。

5、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项），2025年预算3.8万元，比2024年预算增加0.41万元，增加12.15%，原因主要是职工社保费调整缴费基数。

6、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）2025年预算715.18万元，比2024年预算减少19.52万元，减少2.66%，减少原因是。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）2025年预算18.66万元，比2024年预算增加4.23万元，增加29.29%，原因主要是2024公务员医疗补助调整缴费基数。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项），2025年预算94.03万元，比2024年预算减少5.55万元，减少5.57%，原因主要是2024年预算里含提租补贴，2025年不包含提租补贴。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项），2025年预算40.08万元，比2024年预算减少1.41万元，减少3.4%，原因主要是本单位2024年年底新增退休人员一人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区朔里镇卫生院2024年一般公共预算基本支出1121.57万元，其中，人员经费1121.57万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1046.51万元，主要包括:基本工资273.16万元、津贴补贴39.18万元、奖金22.76万元、绩效工资366.26万元、机关事业单位基本养老保险费78.53万元、职业年金缴费39.27万元、职工基本医疗保险缴费35.34万元、公务员医疗补助缴费14.65万元、其他社会保障缴费3.80万元、住房公积金94.03万元、医疗费3.10万元、工会经费9.82万元，其他商品和服务支出5万元，退休费51.97万元、生活补助4.63万元、医疗费补助4.01万元、奖励金0.11万元，其他对个人和家庭的补助0.9万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区朔里镇卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区朔里镇卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区朔里镇卫生院2025年预算共安排项目支出542万元，比2024年预算减少135万元，下降19.94%，原因主要是比2024年项目经费压减20%。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区朔里镇卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

杜集区朔里镇卫生院2025年预算安排政府采购支出21万元，比2024年预算减少21万元，下降50%，原因主要是购置专用设备、办公减少。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区朔里镇卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.工作运行经费项目。

（1）项目概述。本项目主要用于维持医院日常运转费用支出和辖区内村站卫生室的村医补助支出，该项经费支出来源卫生院事业收入。

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。杜集区朔里镇卫生院2025年没有安排通用资产配置支出。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。工作运行经费项目，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修维护费、差旅费、医疗费、工会经费、劳务费、奖励金、其他工资福利支出、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出等。

（6）年度预算安排。年度预算334.5万元

（7）绩效目标。

2.专用材料费项目。

（1）项目概述。本项目主要用于维持卫生院日常运转费用支出

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。杜集区朔里镇卫生院2025年没有安排通用资产配置支出。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。医院开展业务所需的药品、疫苗、医用耗材等

（6）年度预算安排。年度预算195万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区朔里镇卫生院2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

杜集区朔里镇卫生院2025年政府采购预算21万元。其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区朔里镇卫生院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区朔里镇卫生院无绩效目标设置情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其它公开事项

1、杜集区朔里镇卫生院2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区朔里镇卫生院2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）