杜集区张庄医院2025年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1、杜集区淮北市张庄医院2025年收支总表

2、杜集区淮北市张庄医院2025年收入总表

3、杜集区淮北市张庄医院2025年支出总表

4、杜集区淮北市张庄医院2025年财政拨款收支总表

5、杜集区淮北市张庄医院2025年一般公共预算支出表

6、杜集区淮北市张庄医院）2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区淮北市张庄医院2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区淮北市张庄医院2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区淮北市张庄医院2025年项目支出表

10、杜集区淮北市张庄医院2025年政府采购支出表

11、杜集区淮北市张庄医院）2025年政府购买服务支出表

12、杜集区淮北市张庄医院）2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区淮北市张庄医院2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区淮北市张庄医院2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）我单位负责所在辖区的医疗卫生工作。

（二）为社区成员提供公共卫生和基本医疗服务。

（三）对所辖卫生室、民生医院和社区服务站进行监督和知道工作。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，杜集区淮北市张庄医院2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）严格执行预算管理工作，不能随意开支、新建、购置，杜绝不合理开支，搞好节支，要加强财务管理，落实财务管理制度，依法依规办事，完善财务控制制度。

（二）加强医院的基础管理，为患者就医提供可靠的医疗保障；加强药品和医疗物资的管理，保证医疗所需；加强人才培养，促进学科建设，为医院的发展提供高质量的后备力量。

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区淮北市张庄医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区淮北市张庄医院2025年收支总预算1661.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入865.20万元，事业收入798.87万元，支出包括：社会保障和就业支出251.25万元、卫生健康支出1313.03万元、住房保障支出96.79万元。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区淮北市张庄医院2025年收入预算1661.07万元，其中，本年收入1661.07万元。

本年收入1661.07万元，主要包括：一般公共预算拨款收入865.20万元，占52.09%，比2024年预算减少116.50万元，下降11.87%，原因主要是减少了提租补贴预算及增加了退休人员；单位资金收入795.87万元，占47.91%，比2024年预算减少183.33万元，减少18.72%，原因主要是疫苗接种收入减少，医疗收入减少。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区淮北市张庄医院2025年支出预算1661.07万元，比2024年预算减少299.83万元，下降15.29%，原因主要是增加了退休职工，职工福利支出减少，预算提租补贴减少。其中，基本支出898.07万元，占54.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出763.00万元，占45.93%，主要用于医院业务正常开展工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区淮北市张庄医院2025年财政拨款收支预算865.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款865.20万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入865.20万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出241.49万元，占27.91%；卫生健康支出537.40万元，占62.11%；住房保障支出86.31万元，占9.98%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区淮北市张庄医院2025年一般公共预算支出865.20万元，比2024年预算减少116.50万元，下降11.87%，主要原因：一是预算减少了提租补贴；二是增加了退休人员，职工工资福利支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出241.49万元，占27.91%；卫生健康支出537.40万元，占62.11%；住房保障支出86.31万元，占9.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老指出（20805款）事业单位离退休（2080502项）2025年预算150.73万元，比2024年预算增加7.53万元，增长5.26%，原因主要是增加了2名退休人员。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2025年预算50.54万元，比2024年预算减少22.06万元，下降30.39%，原因主要是职工缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位年金缴费支出（2080506项）2025年预算23.67万元，比2024年预算减少了24.43万元，减少了50.79%，原因主要是职工缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）其他行政事业单位养老支出（2080599项）2025年预算13.20万元，比2024年预算增加了13.20万元，增加了100%，原因主要是预算经济科目变动。

5、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2025年预算3.35万元，比2024年预算减少了0.45万元，减少了11.84%，原因主要是职工缴费基数调整。

6卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）2025年预算493.07万元，比2024年预算减少了86.13万元，减少了14.87%，原因主要是事业收入减少，支出减少。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2025年预算24.85万元，比2024年预算减少了6.65万元，减少了21.11%，原因主要是调整了职工缴费基数。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）2025年预算19.48万元，比2024年预算减少了0.02万元，减少了0.10%，原因主要是调整了职工缴费基数。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2025年预算60.92万元，比2024年预算减少10.48万元，下降14.68%，原因主要是退休了2名职工，缴费基数调整。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）2025年预算25.39万元，比2024年预算减少了4.31万元，减少了14.51%，原因主要是退休了2名职工，缴费基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区淮北市张庄医院2025年一般公共预算基本支出820.20万元，其中，人员经费820.20万元。

（一）人员经费820.20万元，主要包括:基本工资190.93万元、津贴补贴25.38万元、奖金15.91万元、绩效工资222.10万元、机关事业单位基本养老保险费50.54万元、职业年金缴费23.67万元、职工基本医疗保险缴费24.85万元、公务员医疗补助缴费7.48万元、其他社会保障缴费3.35万元、工会经费7.11万元、住房公积金60.92万元、医疗费1.99万元、其他商品和服务支出13.20万元、退休费155.38万元、医疗费补助12.00万元、其他对个人和家庭的补助支出5.39万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区淮北市张庄医院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区淮北市张庄医院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区淮北市张庄医院2025年预算共安排项目支出763.00万元，比2024年预算减少172.00万元，下降18.40%，原因主要是压缩经费支出严格厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排45.00万元（其中，一般公共预算拨款安排45.00万元，），单位资金安排718.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区淮北市张庄医院2025年预算安排政府采购支出40.20万元，比2024年预算增加9.00万元，增长28.85%，原因主要是增加了办公用复印纸及公卫宣传用印刷品采购。其中，单位资金安排40.20万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区淮北市张庄医院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“药品零差价”项目。

（1）项目概述。保障医院正常运转，2025年更好的服务辖区居民。

（2）立项依据。关系到医院正常运转的必要存在，可以促进医院的发展，进一步提供医疗服务水平。

（3）实施主体。淮北市张庄医院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年药品零差价促进医院事业的发展。

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排45万元（其中一般公共卫生预算45万元）。

（7）绩效目标。

2、“专用材料费”项目。

（1）项目概述。保障医院正常运转，2025年更好的服务辖区居民。

（2）立项依据。关系到医院正常运转的必要存在，可以促进医院的发展，进一步提供医疗服务水平。

（3）实施主体。淮北市张庄医院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年专用材料费保障医院正常运转。

（6）年度预算安排。本年自有资金安排280万元。

（7）绩效目标。

3、“工作运行经费”项目。

（1）项目概述。保障医院正常运转，2025年更好的服务辖区居民。

（2）立项依据。关系到医院正常运转的必要存在，可以促进医院的发展，进一步提供医疗服务水平。

（3）实施主体。淮北市张庄医院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年工作运行经费费保障医院正常运转。

（6）年度预算安排。本年自有资金安排401.3万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区淮北市张庄医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

杜集区淮北市张庄医院2025年政府采购预算40.20万元。其中：政府采购货物预算40.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，杜集区淮北市张庄医院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区淮北市张庄医院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元、自有资金当年安排681.30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其他公开事项

1、淮北市张庄医院2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市张庄医院2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）