杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年部门预算

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1、主要职责

2、（单位）预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年收支总表

2、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年收入总表

3、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年支出总表

4、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总表

5、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算支出表

6、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年项目支出表

10、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年政府采购支出表

11、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年政府购买服务支出表

12、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）杜集区高岳街道社区卫生服务中心的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受区市级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理和技术指导等工作。

（二）截止2024年12月31日独立核算机构1个,预算单位数1个，属于差额事业单位拨款，机构无变动情况。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年度部门预算1个，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）1.提供当地居民常见病、多发病的门诊服务,常见病、多发病是指辖区常见的以内科、外科、妇科、儿科等为主的、经常发生的、出现频率较高的疾病。

2.提供适宜技术，安全使用设备和药品,至少能提供常见病、多发病的规范诊疗，能规范提供针刺、艾灸、拔罐、推拿、其他类等项目，能提供辖区居民需要的、与社区中心技术能力相适应的，安全有效的非限制类医疗技术服务，同时提供与基本功能相匹配的药品和设备。

3.提供中医药服务以中医理论为指导，运用中医技术方法，对常见病、多发病，并能提供中医预防保健服务。

4.提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务.按照基本公共卫生服务规范，提供国家基本公共卫生服务和有关重大公共卫生服务。

5.提供计划生育技术服务,为育龄期妇女提供生殖健康服务，开展相关的健康教育，做好就诊指导，做好国家免费避孕药具管理和发放。

6.提供转诊服务，接收转诊病人,对无法确诊及危重的病人转诊到上级医院进行诊治；接收上级医院下转的康复期病人；鉴别可疑传染性患者并转诊到定点医疗机构进行诊断治疗。

7.提供一定的急诊急救服务,能够在社区卫生服务机构进行心肺复苏、止血包扎、躯干及肢体固定等急诊急救服务。

8负责村卫生室业务和技术管理,中心负责所辖区村卫生室的业务和技术管理。

9.提供住院服务,设置有住院病床，能提供常见病、多发病的住院诊疗服务。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

杜集区高岳街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年收支总预算796.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入556.38万元、其他收入（事业收入）240万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出85.74万元、卫生健康支出637.12万元、住房保障支出73.52万元。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年收入预算796.38万元，其中，本年收入796.38万元。

本年收入796.38万元，主要包括：一般公共预算拨款收入556.38万元，占69.86%，比2024年预算减少88.72万元，下降13.75%，下降原因主要是2024年度在职职工退休1人，辞职4人；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是，单位资金收入240万元，占30.14%，比2023年预算减少58万元，下降19.46%，下降原因主要是：二类疫苗接种减少，公共卫生及家庭医生签约服务使用耗材减少。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年支出预算796.38万元，比2024年预算减少146.72万元，下降15.56%，原因主要是2024年度在职职工退休1人，辞职人；中，基本支出556.38万元，占69.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出240万元，占30.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算794.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款554.38万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入794.38万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出554.35万元，占69.78%；社会保障和就业支出85.74万元，占15.47%；卫生健康支出397.12万元，占71.64%；住房保障支出73.52万元，占13.26%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算支出554.35万元，比2024年预算减少90.75万元，下降13.75%，主要原因：2024年度在职职工退休1人，辞职4人；

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出554.35万元，占69.78%；社会保障和就业支出85.74万元，占15.46%；卫生健康支出397.12万元，占71.63%；住房保障支出73.52万元，占12.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项），2025年预算369.61万元，比2024年预算减少28.09万元，减少7.06%，减少原因主要是在职人员退休1人，辞职4人。

2、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21011款）行政事业单位医疗（2101102项）2025年预算18.58万元，比2024年预算减少4.68万元，下降20.12%，下降原因主要是在职人员退休1人，辞职4人。

3、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21011款）行政事业单位医疗（2101103项）2025年预算8.94万元，比2024年预算减少0.46万元，下降4.89%，下降原因主要是在职人员退休1人，辞职4人。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）2025年预算19.87万元，比2024年预算减少0.43万元，下降2.12%，下降原因主要是退休人员综合定额科目调整。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险支出（2080505项）2025年预算41.28万元，比2024年预算减少20.62万元，下降3.33%，下降原因主要是在职人员退休1人，辞职4人。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2025年预算20.64万元，比2024年预算减少10.32万元，下降33.33%，原因主要是在职人员退休1人，辞职4人。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）其他行政事业单位养老支出（2080599项）2025年预算2万元，比2024年预算增减0万元，增减0%，原因主要是退休人员科目调整。

8、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20809款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2025年预算1.95万元，比2024年预算增减0万元，增减0%，原因主要是2024年无支出项目。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2025年预算51.9万元，比2024年预算减少6.8万元，下降11.58%，下降原因主要是在职人员退休1人，辞职4人。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210203项）2025年预算21.62万元，比2024年预算减少2.88万元，下降11.76%，下降原因主要是在职人员退休1人，辞职4人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出556.38万元，其中，人员经费524.9万元，公用经费31.48万元。

（一）人员经费554.38万元，主要包括:基本工资152.06万元、津贴补贴21.62万元，奖金12.67万元、绩效工资194.67万元、机关事业单位基本养老保险费41.28万元、职业年金缴费20.64万元、职工基本医疗保险缴费18.58万元、公务员医疗补助缴费7.70万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金51.9万元、医疗费1.85万元、其他对个人和家庭的补助24.33万元。工会经费5.16万元、其他商品和服务支出2万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年预算共安排项目支出240万元，比2024年预算减少58万元，下降19.46%，原因主要是比2024年项目经费压减20%。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年预算安排政府采购支出7.5万元，比2024年预算增加1.5万元，增加25%，主要原因是增加宣传及印刷品。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年预算安排政府购买服务支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.工作运行经费项目。

（1）项目概述。本项目主要用于维持中心日常运转费用支出和辖区内村卫生室的村医补助支出，该项经费支出来源卫生院事业收入。

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。工作运行经费项目，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修维护费、差旅费、医疗费、工会经费、劳务费、奖励金、其他工资福利支出、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出等。

（6）年度预算安排。年度预算184万元

（7）绩效目标。

2.专用材料费项目。

（1）项目概述。本项目主要用于维持卫生院日常运转费用支出

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。医院开展业务所需的药品、疫苗、医用耗材等

（6）年度预算安排。年度预算50万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因是无。

（三）政府采购情况。

杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年政府采购预算7.5万元。其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区高岳街道社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

无绩效目标设置情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其它公开事项

1、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）