杜集区卫生健康委员会2023年部门预算绩效自评工作总结

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）资金情况：

2023年，杜集区卫生健康委员会部门预算安排资金1512.37万元，其中：基本支出288.24万元；项目支出1224.13万元。

（二）监控工作开展情况：

我委对2023年预算资金进行了全面绩效监控，重点监控了资金支出总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况及预期实现程度，以及专项资金的管理使用的合理合规性。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2023年1-12月份，我委完成了部门整体绩效目标进度任务，2023年预算资金1512.37万元，到位1512.37万元，执行资金3713.82万元，预算执行率245.56%，整体情况良好。

其中：项目经费2962.46万元，执行资金2962.46万元，预算执行率100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

2023年1-12月份，我委部门预算绩效目标完成较好。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）个别项目低于总体进度。主要原因是大环境情影响，个别项目进度受影响，部分项目支出进度低于整体进度。

（二）绩效管理还需进一步规范。主要原因是没有预算绩效管理专业人员，现有人员只是兼职，缺乏绩效管理专业知识和技能，开展绩效管理比较粗放。

四、下一步改进工作的举措

（一）加大绩效监控力度。下一步，我局将加大2023年预算绩效监控力度，逐项对照，逐项监控，有重点对支出进度较慢的项目进行跟踪检查督促，确保年底前全部完成绩效目标。

（二）提高绩效管理水平。强化绩效管理人员专业培训，积极组织学习考察、业务交流等活动，帮助和促进现有人员提高绩效管理工作水平和实际工作能力。