杜集区妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算情况说明

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区妇幼保健计划生育服务中心2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区妇幼保健计划生育服务中心2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

杜集区妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算情况

一、部门职责

杜集区妇幼保健计划生育服务中心所主要负责本区内妇幼保健、孕管及儿管资料统计、分析、质量控制工作、妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算为卫健委属二级单位决算，与预算一致。

三、杜集区妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计71.91万元、支出总计71.91万元。与2022年相比，收、支总计各减少46.35万元，下降39.19%，主要原因：2023年项目项目经费未完全支付。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计71.91万元，其中：财政拨款收入71.91万元，占100%；事业收入0万元，占10%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计71.91万元，其中：基本支出60.63万元，占84.31%；项目支出11.28万元，占15.69%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计71.91万元，支出总计71.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少46.35万元，下降39.19%，主要原因：2023年项目项目经费未完全支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.91万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.35万元，下降39.19%。主要原因：2023年项目项目经费未完全支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208类）支出6.26万元，占8.71%；卫生健康（210类）支出：58.12万元，占80.82%；住房保障（221类）支出7.53万元，占10.47%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.93万元，支出决算为71.91万元，完成年初预算的74.19%。决算数小于预算数的主要原因:收入与支出方面部分项目未支付。其中:基本支出60.63万元，占84.31%；项目支出11.28万元，占15.69%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）.年初预算为2.46万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的72.76%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（3）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因人员变动

（4）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）妇幼保健机构（2100403项）。年初预算为80.05万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的56.58%，决算数小于预算数的主要原因是2023年少发5个月基础绩效奖。

（5）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出。

（6）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102）年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

（7）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）年初预算为1.07万元，支出决算为1万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（8）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）年初预算为4.5万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的167.33%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出60.63万元，其中：人员经费59.29万元，主要包括:基本工资15.08万元、津贴补贴0万元、奖金0.98万元、伙食补助费0、绩效工资21.92万元、机关事业单位基本养老保险费4.32万元、职业年金缴费1.79万元、职工基本医疗保险缴费1.83万元、公务员医疗补助缴费0.65万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金7.53万元、医疗费0.55万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费3.99万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0.35万元、助学金0万元、奖励金0.15万元、个人农业生产补贴0万元、对其他个人和家庭的补助支出0万元；公用经费1.34万元，主要包括：办公费0.08万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.21万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.36万元、工会经费0.43万元、其他商品服务支出0.25万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区妇幼保健计划生育服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杜集区妇幼保健计划生育服务中心2023年预算项目支出无规定需要绩效考评的项目，故未开展绩效自评。

本部门2023年预算项目支出未组织重点绩效评价，涉及资金0万元。

本部门未组织开展2023年度部门整体支出绩效评价。

杜集区2023年免费孕前优生健康

检查项目绩效自评报告

杜集区免费孕前优生健康检查项目根据淮北市卫健委淮北市财政局《关于印发2023年妇幼健康、人口监测和家庭发展部分项目实施方案的通知》淮卫[2023]39号等文件的指导精神，在区委区政府的指导下，2023年圆满完成各项工作要求。

一、评价内容和结果

（一）、项目决策（10分）。

杜集区根据淮北市卫健委淮北市财政局《关于印发2023年妇幼健康、人口监测和家庭发展部分项目实施方案的通知》淮卫[2023]39号等文件的指导精神，制定了符合我区的特点的绩效考评制度，制定工作计划，建立科学绩效评价指标。制定资金使用办法，严格按照项目实施办法，资金及时率、落实到位率55.6%。本年度孕优项目中央资金10万元已全部拨付到位，省级资金8万元尚未拨付。

项目决策10分，评价得分5分。

（二）、项目执行过程（30分）。

孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。为了预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质。指导准备生育的夫妻在怀孕前接受检查和优生指导，选择合适的时机怀孕生育，规避可能影响优生风险因素，对于减少出生缺陷发生具有重要的作用。2023年继续为所有政策内计划怀孕夫妻免费提供孕前优生健康检查服务。让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上，目标人群覆盖率达到80%以上，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。服务对象：辖区内符合生育政策且有生育意愿的夫妇，包括流动人口。服务内容：主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实施室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局随访等等19项服务内容。

项目过程30分，评价得分30分。

（三）、项目产出情况（40分）。

2023年免费孕前优生检查目标人数700对，完成690对，目标人群覆盖率98.57%，对参检的690对夫妇均进行的科学的评估及指导，出具了评估报告单。已完成全年目标任务。

项目产出情况40分，评价得分40分。

（四）、项目效益（20分）。

通过免费孕前优生项目的实施，使辖区内出生缺陷防治工作进一步健全，对出生缺陷的三级防治起到了正面促进作用。2023年全区及各医疗机构利用节假日通过各种形式广泛宣传，开展卫生咨询活动，累计服务育龄妇女2000余人，发放宣传资料1200余份，指导育龄妇女科学孕育，达到预防出生缺陷提高出生人口素质的目的。

项目效果20分，评价得分20分。

二、工作要求

（一）强化领导。

各镇办都是项目的组织者，主要负责人是第一责任人，分管干部具体抓项目的实施。

（二）各级职责。

1、村（居）级计生专干负责发放宣传资料，及时收集上报服务对象的生育信息至镇卫健办，做好服务对象的动员工作以及后期随访工作。严禁弄虚作假冒名顶替、严禁强制对象参加检查、严禁重复对象参加检查。

2、各镇办将计划怀孕夫妇信息审核，组织服务对象到市妇保院做免费孕前优生健康检查，及时开展早孕及妊娠结局随访并登记，上报随访的信息。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题。

随着育龄妇女生育观念的改变以及社会因素的影响，主动参与检测的积极性不高，导致妊娠率下降。

（二）工作建议。

加大宣传力度，重点对孕前优生健康检查意义和方法进行宣传讲解，促进群众自觉参检意识，树立优生理念，在合适的时间及时参加检查。

杜集区妇计中心

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 杜集区妇幼保健计划生育服务中心2023年部门决算公开报表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告.zip