杜集区人民医院2023年度部门决算情况说明

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区人民医院2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区人民医院2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区人民医院2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

杜集区人民医院2023年度部门决算情况

一、部门职责

 （一）基本医疗服务。根据医院诊疗科目设置，为辖区居民提供常见病，多发病的诊疗、现场应急护理、家庭出诊、家庭护理、转诊服务、康复医疗服务、卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务

（二）预防保健、人口与计划生育服务。一是做好传染病管理工作和传染病防控工作，做好常见传染病、重点疫情预警监测，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。继续做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。二是做好妇女儿童保健工作，落实优生优育、儿童基础免疫工作及儿童生长发育监测工作。

（三）基本公共卫生服务。以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点，开展健康教育、预 防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。包括：居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、卫生计生监督协管、结核病患者健康管理、中医药健康管理、艾滋病病毒感染者和病人随访管理、社区艾滋病高危行为人群干预、免费孕前优生健康检查、基本药物制度、计划生育技术指导咨询、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、食品药品安全保障。

（四）推进人事制度改革，建立竞争上岗、全员聘用、能上能下、 能进能出的用人机制。

1、设置岗位。 依据核定的编制和职责任务，在区卫健委和人力资源和社会保障局的指导下， 按照管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别，科学合理设置工作岗位。并确保专业技术岗位不低于总岗位数 82%。

2、组织竞聘。 会同相关部门按照公开、平等、竞争、择优的原则， 通过考试、考核等方式竞争上岗。在编人员学历要求专科以上，并具有执业资格的优先聘用。所有上岗人员全员聘用，按照国家和省有关规定签订聘用合同，实行合同管理，定期考核，优胜劣汰，能上能下，能进能出。

（五）推进分配制度改革，建立科学公平、体现绩效的考核分配机制。

制定绩效考核实施办法，会同财政、人事等部门建立以服务 数量、质量、效果和居民满意度为核心，公开透明、动态更新、便于 操作的工作任务考核机制，考核结果与职工个人收入挂钩。

（六）稳步推进新医院基础建设及设备采购工作有序开展。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区人民医院2023年度部门决算仅包括本单位决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区人民医院2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明2023年度收入总计2814.22万元（含使用非财政拨款结转结余172.12万元和年初结转结余192.97万元）、支出总计2814.22万元（含结余分配0元和年末结转结余192.97万元）。与2022年相比，收入总计减少447.06万元、下降13.7%，主要原因是2022年购新冠疫情储备中药360万元。支出总计各减少447.06万元，下降13.7%，主要原因主要原因是2022年购新冠疫情储备中药360万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计2449.13万元，其中：财政拨款收入1214.38万元，占49.58%；事业收入1096.24万元，占44.76%；经营收入0万元，占0%；其他收入138.51万元，占5.66%。

（三）支出决算情况说明2023年度支出合计2621.25万元，其中：基本支出2247.1万元，占85.73%；项目支出374.15万元，占14.27%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计1407.35万元（含年初财政拨款结转结余192.97万元），与2022年相比，财政拨款收入总计减少346.4万元，下降19.75%，主要原因是支出总计1407.35万元（含年末财政拨款结转结余192.97万元）。与2022年相比，财政拨款支出总计减少153.43万元，下降9.8%，主要原因：主要原因是2022年购新冠疫情储备中药360万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1214.38万元，占本年支出的46.33%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少346.4万元，增长（下降）22.19%。主要原因主要原因是2022年购新冠疫情储备中药360万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1214.38万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208类）支出169.99万元，占14%；卫生健康支出（210类）支出977.43万元，占80.49%；住房保障支出（221类）支出66.96万元，占5.51%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.08万元，支出决算为1214.38万元，完成年初预算的131.13%。决算数大于预算数的主要原因:新医院搬迁，费用增加。其中:基本支出840.23万元，占69.19%；项目支出374.15万元，占30.81%。具体情况如下：

（1）卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）。年初预算为578.4万元，支出决算为599.75万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于预算数的主要原因是一本年度新增医疗服务与保障能力提升项目经费，原因二新增退新冠病人医药费。

（2）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）。年初预算为0万元，支出决算为364.21万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是预算未做基本公共卫生服务经费，决算数为上级拨入基本公共卫生服务经费。

（3）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算为26.84万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的36.51%，决算数小于预算数的主要原因是本单位预算为全额指标，决算数为差额拨付。

（4）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算为15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出(20805款)事业单位离退休（2080502项）。年初预算为98.8万元，支出决算为57.7万元，完成年初预算的58.4%，决算数小于预算数的主要原因是基础性绩效预算数按每人每月2000元测算，决算数按实际岗位标准发放。

（6）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为72.14万元，支出决算为72.78万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

（7）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算为36.07万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）。年初预算为4.78万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的71.97%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨入其他社会保障和就业支出经费。

（9）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为66.15万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（10）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）提租补贴（2210202项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

（11）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）。年初预算为27.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发放购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度财政拨款基本支出840.23万元，其中：人员经费833.84万元，主要包括:基本工资214.9万元、奖金15.7万元、绩效工资291.48万元、机关事业单位基本养老保险费72.78万元、职业年金缴费36.07万元、职工基本医疗保险缴费0.22万元、公务员医疗补助缴费9.58万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金66.96万元、医疗费2.19万元、其他工资福利支出4.36万元、退休费50.1万元、抚恤金5.18万元、对其他个人和家庭的补助支出60.87万元；公用经费6.39万元，主要包括：工会经费6.3万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

杜集区人民医院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

杜集区人民医院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明                                    

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，按照部门决算填报口径，杜集区人民医院机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区人民医院采购支出总额18.36万元，其中：政府采购货物支出18.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区人民医院共有车辆3辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。
    4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金375.93万元,占财政项目预算总额的100%。其中优级项目1个，均达到预期目标。

本部门共组织对“基本公共卫生服务”项目开展了部门绩效评价，涉及资金375.93万元。从评价情况看，达到预期目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了经济效益、社会效益，具体是2023年度杜集区人民医院充分发挥医院职能，财政收入指标达到预期，我院系统稳定和谐，经济有序进行，各项经费保障有效实施。但也存在部分项目支出不及时、绩效指标未完善等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

    我院在2023年度部门决算中公开“基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为375.93万元，执行数为375.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，（一）项目资金情况分析，杜集区人民医院按照资金使用要求使用，按时完成项目指标，项目资金使用符合专款专用的规定、合理使用并列支。

2023年基本公共卫生服务项目

支出绩效评价报告

  2024年9月

一、项目基本情况

（一）项目概况。淮北市杜集区人民医院为基本公共卫生服务项目的实施单位，下辖11个服务站，50163人口；2023年基本公共卫生服务主要承担项目为城乡居民健康档案规范化电子建档、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监测协管服务、中医药健康管理、结核病患者管理。项目资金全年执行万元。

（二）项目绩效目标。根据杜集区卫健委明确的任务，我院2023年对城乡居民健康档案规范化电子覆盖率86.51%；适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率98%；孕产妇系统管理率90%；6岁以下儿童健康管理率98%；65岁以上老年人、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率分别达到70%、70%、70%以上；严重精神障碍患者在册管理率97%；传染病疫情报告及时率达到100%，突发公共卫生事件信息报告率100%；基层医疗卫生机构开展卫生监测协管服务的比例达到95%以上；老年人中医药健康管理率65%；报告发现的结核病患者管理率保持在100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。了解2022年国家基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理项目执行和实施效果，总结经验、发现问题，提出改进建议，推进基本公共卫生服务高质量落实，提高项目资金的使用效益。在全区项目实施单位中开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、坚持分级考核原则。坚持“两级目标评价”制度，分区级和社区级评价，区级组成评价小组按照目标任务每半年对社区进行评价。

2、坚持科学合理原则。坚持科学规范，准确合理。评价采取日常监测数据分析，通过开展系统自动考核、现场抽查评价和平时督导相结合的方式进行。现场抽查评价将随机抽查部分重点指标，采取现场查看、查阅资料、问卷调查、电话随访和入户核查等方式进行准确、合理地评价基本公共卫生服务项目的绩效情况。

3、坚持公平公正原则。制定科学可行的绩效评价标准，强化评价组成员的考核前培训，注重评价过程的质量控制，客观公正对各项目单位的落实情况进行评价，以适当的形式公布。

4、坚持分类考核原则。坚持分类评价，数量和质量相结合，充分体现“多劳多得、不劳不得”的原则。将基本公共卫生服务项目分别实施评价。

5、坚持评价结果与收入挂钩原则。坚持评价结果与经费补助挂钩。充分发挥绩效考核的杠杆作用，考核结果作为安排补助资金的重要依据，并重点倾向社区医疗机构，奖优罚劣，提高基本公共卫生服务补助资金效益，确保有效使用。

（三）绩效评价工作过程

评价采取系统数据统计、现场查看、资料查阅、实地访谈、满意度随机抽样等，结合平时上报的各类报表及抽检督导情况，抽取2个社区机构，社区的评价结果进行现场评价和复核。已纳入“两卡制”管理的项目，区卫健委组织人员利用系统对所有项目实施机构随机抽取老、高、糖和健康人群档案20份进行回访和确认。

（四）综合评价情况及评价结论

我院根据区卫健委《安徽省基本公共卫生服务绩效评价指标》，我院对辖区内服务站每季度进行考核，2022年度辖区内服务站基本公共卫生服务项目综合评价项目得分85分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我院结合自身实际情况开展绩效评价，并成立了以我院主要领导为组长的“两卡制”工作领导小组，并下设办公室，负责对辖区内“两卡制”工作开展情况进行全面指导、督查。明确考核标准、内容及经费发放方式等，真正把信息技术用于绩效考核评价，实现系统自动计算得出质量系数。考核后根据实际结果，得出相应质量系数，对同期应得工分值予以校正，得到校正后工分值。

（二）项目过程情况

1、人员机构培训。为强化基本公共卫生服务项目专业技术指导，提升均等化水平，我院积极参与杜集区卫健委开展的区级培训，提高教育人员的工作能力和业务水平。

2、日常管理制度。为切实做好基本公共卫生服务项目工作，我院定期召开服务站基本公共卫生服务培训会，并根据业务开展需要随时召开工作推动会、工作调度会、座谈会等。为强化对服务站的管理，我院不定期对服务站开展业务指导，对发现的问题现场指正，并下达整改意见书。

3、考核结果运用。为确保项目每项服务落实到位，进一步完善基本公共卫生服务奖惩激励机制，我院按照基本公共卫生服务奖励基金使用管理，以及区卫健委相关文件精神，对考核结果进行奖惩，充分调动公共卫生服务人员的工作积极性。

4、财务管理。我院会计核算统一核算。我院基本公共卫生服务项目资金严格按照要求使用，未发现截留、挪用、虚列支出等情况，机构报表与实际收支金额无差异。

（三）项目产出情况

1、城乡居民健康档案：我院2023年基本公共卫生服务项目要求城乡居民健康档案规范率80%以上，我院实际完成情况为城乡居民健康档案规范率86.51%。

2、65岁以上老人健康规范管理：我院2023年基本公共卫生服务项目要求65岁以上老人健康管理率达到65%以上，实际65岁以上老人健康管理率完成57.1%。

3、高血压患者规范管理：我院2023年基本公共卫生服务项目要求高血压患者规范管理率在70%以上，实际高血压患者档案规范化管理为63.87%。

4、Ⅱ型糖尿病患者规范管理：我院2023年基本公共卫生服务项目要求Ⅱ型糖尿病患者规范管理率达到70%以上，实际完成情况为Ⅱ型糖尿病患者规范管理率58.44%。

5、其他公共卫生服务：2023年基本公共卫生服务项目完成年度目标，例如：儿童健康管理率达到98.38%，孕产妇系统管理率90%，严重精神障碍管理率98%以上，传染病疫情报告率达到100%，突发公共卫生事件及时报告率达到100%，突发公共卫生事件及时处置率达到100%，卫生监督协管覆盖率100%；预防接种率99%。

（四）项目效益情况

1、社会效益：通过近些年基本公共卫生服务项目的实施，老年人、高血压、糖尿病的电子建档人数和规范管理率较去年有所提高；健康素质水平较往年提升；社区诊疗人次较上年略有上升；社区机构人员收人较上年有所上升。

2、社会满意度：通过电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，我院2023年12月份满意度电话回访150人，满意130人，居民满意度为87%。

五、主要经验及做法

加强人才队伍建设，提高基本公共卫生和家庭医生签约服务水平。为加强医疗卫生人才队伍建设，促进我院辖区内卫生事业健康发展，进一步提高了医疗卫生服务能力。

六、存在问题及原因分析

1、存在基本公共卫生服务质量不高、电子档案体检表及随访表内容填写不规范、规范管理率偏低等现象。

2、社区队伍结构不合理，年龄日趋老年化。基本公共卫生服务专业能力不强，服务质量不高。

3、从事基本公共卫生服务人员不足，素质普遍不高，加之基本公共卫生服务工作任务繁重，导致工作推进

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 杜集区人民医院2023年部门决算公开报表

附件：