2023年部门决算公开目录
第一部分 杜集区朔里镇卫生院2023年部门决算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、杜集区朔里镇卫生院2023年度部门决算说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释
第二部分 杜集区朔里镇卫生院2023年部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件:2023年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告
杜集区朔里镇卫生院2023年度部门决算情况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市、区卫生和计划生育相关法律法规,做好疾病预防控制及妇幼保健工作,同时负责辖区内卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,并为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病诊治,院前急救;常见病多发病的护理;恢复期病人康复治疗与护理;妇幼保健,健康教育,计划免疫,承担上级交办的其他工作任务。
(二) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施国家基本药物目录,落实国家基本药物采购、使用制度,担上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,杜集区朔里镇卫生院2023年度部门决算包括本单位决算,与预算编制单位一致。
纳入杜集区朔里镇卫生院2023年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
杜集区朔里镇卫生院 |
从决算单位构成看,杜集区朔里镇卫生院2023年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。
三、杜集区朔里镇卫生院2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算情况说明
2023年度收入总计1740.9万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1740.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2022年相比,收、支总计各增加64.47万元,增长3.8%,主要原因:一是本年度防疫科新增加宫颈癌疫苗接种收入;
(二)收入决算情况说明
2023年度收入合计1695.96万元,其中:财政拨款收入1319.5万元,占77.8%;事业收入358.86万元,占21.16%;经营收入0万元,占0%;其他收入17.6万元,占1.04%。
(三)支出决算情况说明
2023年度支出合计1730.9万元,其中:基本支出1410.8万元,占81.5%;项目支出320.1万元,占18.5%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1329.5万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1329.5万元(含年末财政拨款结转结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加79.98万元,增长6.45%,主要原因:一是2023年职工增加基础绩效奖。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1319.5万元,占本年支出的76.23%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.98万元,增长6.45%。主要原因是2023年职工增加基础绩效奖。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1319.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(208类)支出99万元,占7.5%;卫生健康支出(210类)支出1092万元,占82.76%;住房保障(221类)支出128.46万元,占9.74%;
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1133.92万元,支出决算为1319.5万元,完成年初预算的163.66%。决算数大于预算数的主要原因:一是职工调整工资及住房公积金;二是新增项目经费;其中:基本支出999.38万元,占75.74%;项目支出320.13万元,占24.26%。具体情况如下:
(1)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)年初预算为105万元,支出决算为62.29万元,完成年初预算的59.32%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算基础绩效奖是按照职工每人2500元做全年预算,实际发放是从2023年6月份按照职工每人实际应发支出。
(2)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)。年初预算为52.5万元,支出决算为33.56万元,完成年初预算的63.92%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算基础绩效奖是按照职工每人2500元做全年预算,实际发放是从2023年6月份按照职工每人实际应发支出。
(3)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支(2089999项)。年初预算为4.55万元,支出决算为3.19万元,完成年初预算的70.12%,决算数小于预算数的主要原因是预算自动生成的基数比实际缴存的数要多。
(4)卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(21003款)乡镇卫生院(2100302项)年初预算为775.42万元,支出决算为715.43万元,完成年初预算的92.26%,决算数小于预算数的主要原因是2023年少发5个月基础绩效奖。
(5)卫生健康支出(210类)公共卫生(21004款)基本公共卫生服务(2100408项)年初预算为0万元,支出决算为287.35万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年决算功能科目调整 。
(6)卫生健康支出(210类)公共卫生(21004款)其他公共卫生支出(2100499项)年初预算为0万元,支出决算为12.9万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年2023年决算功能科目调整。
(7)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗(2101102项)年初预算为39.75万元,支出决算为39.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(8)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)公务员医疗补助(2101103项)年初预算为17.67万元,支出决算为16.7万元,完成年初预算的94.51%,决算数小于预算数的主要原因是年预算自动生成的基数比实际缴存的数要多。
(9)住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)年初预算为98.14万元,支出决算为128.46万元,完成年初预算的130.89%,决算数大于预算数的主要原因是2023年调整住房公积金。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出999.38万元,其中:人员经费987.42万元,主要包括:基本工资278.87万元、奖金20.88万元,绩效工资364.98万元、机关事业单位基本养老保险费62.29万元、职业年金缴费33.56万元、职工基本医疗保险缴费39.75万元、公务员医疗补助缴费14.2万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金128.46万元、医疗费3.05万元、其他工资福利支出0万元、退休费30.31万元、生活补助5.37万元、医疗费补助费2.5万元;公用经费11.96万元,主要包括:其他商品服务支出2.5万元,工会经费9.46万元
(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
杜集区朔里镇卫生院2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”。
注“杜集区朔里镇卫生院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度杜集区朔里镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
注“朔里镇卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。
(九)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2023年度,杜集区朔里镇卫生院非参公事业单位机关运行经费为0。
2、政府采购支出情况。
2023年度,杜集区朔里镇卫生院政府采购支出总额25.39万元,其中:政府采购货物支出25.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,杜集区朔里镇卫生院共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4、关于2023年度预算绩效情况说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,基本公共卫生项目涉及财政资金320.1万元,占财政项目预算总额的100%。均达到预期目标。
组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,基本完成了部门年度目标。通过项目实施,产生了经济效益、社会效益,具体是2023年度杜集区朔里镇卫生院整体运转有序正常,人员支出达到保障,项目支出合理合规,充分发挥卫生院职能,财政收入指标达到预期,卫生院系统稳定和谐,经济有序进行,各项经费保障有效实施。但也存在部分项目支出不及时、绩效指标未完善等情况。
《2023年度12项目绩效评价报告》详见“附件:2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
项目支出绩效目标申报表 |
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( 2023年度) |
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项目名称 |
2023年基本公共卫生服务经费 |
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主管部门 |
杜集区卫生健康委员会 |
实施单位 |
杜集区朔里镇卫生院 |
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项目属性 |
□新增项目 □√延续项目 |
项目期 |
2023年 |
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项目资金(万元) |
中期资金总额: |
年度资金总额: |
320.1万元 |
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其中:财政拨款 |
其中:财政拨款 |
320.1万元 |
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其他资金 |
其他资金 |
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总体目标 |
中期目标(2023年—2023年) |
年度目标 |
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保障2023年医院基本公共卫生服务工作顺利开展,让城乡居民享受到规范的基本公共卫生服务。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
数量指标 |
指标1:居民电子健康档案使用率 |
≧60% |
% |
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数量指标 |
指标2: |
数量指标 |
指标2:健康教育 |
覆盖率100% |
达成预期指标 |
||||
数量指标 |
指标3: |
数量指标 |
指标3:免疫规划 |
≧95% |
97% |
||||
数量指标 |
指标4: |
数量指标 |
指标4:0-6岁儿童健康管理 |
≧90% |
99% |
||||
数量指标 |
指标5: |
数量指标 |
指标5:孕产妇健康管理 |
≧90% |
95% |
||||
数量指标 |
指标6: |
数量指标 |
指标6:老年人健康管理 |
≧62% |
84% |
||||
数量指标 |
指标7: |
数量指标 |
指标7:高血压患者管理人数 |
2660 |
达成预期指标 |
||||
数量指标 |
指标8: |
数量指标 |
指标8:2型糖尿病患者健康管理人数 |
1085 |
达成预期指标 |
||||
数量指标 |
指标9: |
数量指标 |
指标9:严重精神病障碍患者健康管理 |
≧85% |
100% |
||||
数量指标 |
指标10: |
数量指标 |
指标10:传染病及突发公共卫生事件报告和处理 |
100% |
100% |
||||
数量指标 |
指标11: |
数量指标 |
指标11:卫生健康监督协管 |
100% |
100% |
||||
数量指标 |
指标12: |
数量指标 |
指标12:中医药健康管理 |
70% |
78% |
||||
数量指标 |
指标13: |
数量指标 |
指标13:结核病患者健康管理 |
90% |
100% |
||||
质量指标 |
指标1: |
质量指标 |
指标1:高血压人群血压控制率 |
40% |
74% |
||||
质量指标 |
指标2: |
质量指标 |
指标2:糖尿病血糖控制率 |
40% |
65% |
||||
质量指标 |
指标3: |
质量指标 |
指标3:老年人医药健康管理率 |
70% |
75% |
||||
时效指标 |
指标1: |
时效指标 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1: |
社会效益指标 |
指标1:城乡居民公共卫生差距 |
不断缩小 |
达成预期指标 |
|||
可持续影响指标 |
指标1: |
可持续影响 |
指标1:基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
达成预期指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
服务对象满意度指标 |
指标1:服务对象满意度高 |
≧80% |
≧90% |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 杜集区朔里镇卫生院2023年部门决算公开报表