淮北市杜集区石台镇卫生院2024年部门预算

 

淮北市杜集区石台镇卫生院2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.杜集区石台镇卫生院2024年收支总表

2.杜集区石台镇卫生院2024年收入总表

3.杜集区石台镇卫生院2024年支出总表

4.杜集区石台镇卫生院2024年财政拨款收支总表

5.杜集区石台镇卫生院2024年一般公共预算支出表

6.杜集区石台镇卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.杜集区石台镇卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.杜集区石台镇卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.杜集区石台镇卫生院2024年项目支出表

10.杜集区石台镇卫生院2024年政府采购支出表

11.杜集区石台镇卫生院2024年政府购买服务支出表

12.杜集区石台镇卫生院2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

淮北市杜集区石台镇卫生院的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受区市级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理和技术指导等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，杜集区石台镇卫生院2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市杜集区石台镇卫生院	公益二类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）、提供当地居民常见病、多发病的门诊服务,常见病、多发病是指辖区常见的以内科、外科、妇科、儿科等为主的、经常发生的、出现频率较高的疾病。

（二）、提供适宜技术，安全使用设备和药品,至少能提供常见病、多发病的规范诊疗，能规范提供针刺、艾灸、拔罐、推拿等项目，能提供辖区居民需要的、与本院技术能力相适应的，安全有效的非限制类医疗技术服务，同时提供与基本功能相匹配的药品和设备。

（三）、提供中医药服务以中医理论为指导，运用中医技术方法，对常见病、多发病，并能提供中医预防保健服务。

（四）、提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务.按照基本公共卫生服务规范，提供国家基本公共卫生服务和有关重大公共卫生服务。

（五）、提供计划生育技术服务,为育龄期妇女提供生殖健康服务，开展相关的健康教育，做好就诊指导，做好国家免费避孕药具管理和发放。

（六）、提供转诊服务，接收转诊病人,对无法确诊及危重的病人转诊到上级医院进行诊治；接收上级医院下转的康复期病人；鉴别可疑传染性患者并转诊到定点医疗机构进行诊断治疗。

（七）、提供一定的急诊急救服务,能够在本机构进行心肺复苏、止血包扎、躯干及肢体固定等急诊急救服务。

（八）、负责村卫生室业务和技术管理,本院负责所辖区村卫生室的业务和技术管理。

（九）、提供住院服务,设置有住院病床，能提供常见病、多发病的住院诊疗服务。

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

见“附件1-2 2024年部门预算表”

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区石台镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区石台镇卫生院2024年收支总预算1055万元，收入包括一般公共预算拨款收入599.2万元、其他收入（事业收入）455.8万元，支出包括：社会保障和就业支出118万元、卫生健康支出843.8万元、住房保障支出93.2万元。

二、关于2024年收入总表的说明

杜集区石台镇卫生院2024年收入预算1055万元，其中，本年收入1055万元。

本年收入1055万元，主要包括：一般公共预算拨款收入599.2万元，占56.79%，比2023年预算减少26.3万元，下降4.2%，下降原因主要是本单位退休2人，新增1人，相对应的费用减少；其他收入（事业收入）455.8万元，占43.21%，比2023年预算增加145.9万元，增长47.05%，增长原因主要是本年事业收入包含辖区内村卫生室公共卫生收入。

 

三、关于2024年支出总表的说明

杜集区石台镇卫生院2024年支出预算1055万元，比2023年预算增加119.5万元，增长12.78%，增长原因主要是本年支出包含辖区内村卫生室公共卫生支出。其中，基本支出599.2万元，占56.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出455.8万元，占43.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

杜集区石台镇卫生院2024年财政拨款收支预算599.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款599.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入599.2万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出118万元，占19.7%；卫生健康支出388万元，占64.75%；住房保障支出93.2万元，占15.55%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区石台镇卫生院2024年一般公共预算支出599.2万元，比2023年预算减少26.3万元，下降4.2%，主要原因：下降原因主要是本单位退休2人，新增1人，相对应的费用减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出118万元，占19.7%；卫生健康支出388万元，占64.75%；住房保障支出93.2万元，占15.55%；。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）2024年预算357.1万元，比2023年预算下降36.1万元，下降9.18%，下降原因主要是本单位退休2人，新增1人，相对应的费用减少。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2100102项）2024年预算21.2万元，比2023年预算减少0.7万元，下降3.11%，下降原因主要是本单位退休2人，新增1人，相对应的费用减少。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2100103项）2024年预算9.7万元，比2023年预算增加0.2万元，增长2.11%，增长原因主要是本单位公务员医疗补助基数增加。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）2024年预算33.7万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.24%，下降原因主要是退休人员津补贴调整。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2024年预算54.9万元，比2023年预算减少3.6万元，下降6.11%，下降原本单位退休2人，新增1人，相对应的费用减少。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2024年预算27.4万元，比2023年预算减少1.8万元，下降6.12%，下降原本单位退休2人，新增1人，相对应的费用减少。

7.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2024年预算2万元，比2023年预算减少0.5万元，下降21.12%，下降原本单位退休2人，新增1人，相对应的费用减少。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2024年预算53.8万元，比2023年预算减少0.3万元，下降0.48%，本单位退休2人，新增1人，相对应的费用减少。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）提租补贴（2210202项）2024年预算16.5万元，比2023年预算增加16.5万元，增长100%，增长原因主要是财政增加预算。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）2024年预算22.9万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.17%，本单位退休2人，新增1人，相对应的费用减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区石台镇卫生院2024年一般公共预算基本支出599.2万元，其中，人员经费599.2万元。

（一）人员经费599.2万元，主要包括:基本工资137.2万元、津贴补贴13.4万元、奖金11.4万元、绩效工资194.5万元、机关事业单位基本养老保险费54.9万元、职业年金缴费27.5万元、职工基本医疗保险缴费21.2万元、公务员医疗补助缴费7.5万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金53.8万元、医疗费1.7万元、其他工资福利支出7.2万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出3万元、退休费33.8万元、医疗费补助2.1万元、其他对个人和家庭的补助23万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

杜集区石台镇卫生院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区石台镇卫生院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

杜集区石台镇卫生院2024年预算共安排项目支出455.8万元，比2023年预算增加157.8万元，增长52.97%，增长原因主要是一是工作运营经费增加；二是本年项目支出包含辖区内村卫生室公共卫生支出。主要包括：单位其他资金安排455.8万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

杜集区石台镇卫生院2024年预算安排政府采购支出18.2万元，比2023年预算增加3.2万元，增长21.33%，增长原因主要是增加购买专用电源设备资金。其中，其他资金安排18.2万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

杜集区石台镇卫生院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

杜集区石台镇卫生院2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

1.工作运行经费项目。

（1）项目概述。本项目主要用于维持卫生院日常运转费用支出和辖区内村卫生室及社区卫生服务站的村医补助支出，该项经费支出来源卫生院事业收入。

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。淮北市杜集区石台镇卫生院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。工作运行经费项目，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修维护费、差旅费、医疗费、工会经费、劳务费、奖励金、其他工资福利支出、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出等。

（6）年度预算安排。年度预算279.5万元

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			工作运行经费
主管部门   及代码			淮北市杜集区卫生健康委员会		实施单位	淮北市杜集区石台镇卫生院
项目来源			事业收入		项目期	2024年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		279.5万元
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		279.5万元
年度 目标	主要用于乡镇卫生院日常工作运转，2024年更好的为辖区居民提供医疗服务和公共卫生服务，更好得完成上级要求的各项任务。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：按实际发生执行	完成
		质量指标		指标1：保障卫生院正常运行	保障
		时效指标		指标1：按序时进度完成支付	按时支付
		成本指标		指标1：成本	279.5万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：提高医疗服务能力知晓率	逐步提高
		生态效益指标		指标1：保障卫生院正常运转	保障
		可持续影响指标		指标1：加强卫生院建设	不断加强
	满意度指标	满意度指标		指标1：提高辖区内居民的满意度	≥80%

 

2.专用材料费项目。

（1）项目概述。本项目主要用于维持卫生院日常运转费用支出

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。淮北市杜集区石台镇卫生院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。医院开展业务所需的药品、疫苗、医用耗材等

（6）年度预算安排。年度预算165万元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			专用材料费
主管部门   及代码			淮北市杜集区卫生健康委员会		实施单位	淮北市杜集区石台镇卫生院
项目来源			事业收入		项目期	2024年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		165万元
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		165万元
年度 目标	主要用于保障乡镇卫生院2024年日常正常运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：按实际发生执行	完成
		质量指标		指标1：保障卫生院正常运行	保障
		时效指标		指标1：按序时进度完成支付	按时支付
		成本指标		指标1：成本	165万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：提高医疗服务能力知晓率	逐步提高
		生态效益指标		指标1：保障卫生院正常运转	保障
		可持续影响指标		指标1：加强卫生院建设	不断加强
	满意度指标	满意度指标		指标1：提高辖区内居民的满意度	≥80%

 

（二）机关运行经费。

杜集区石台镇卫生院2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因是无。

（三）政府采购情况。

杜集区石台镇卫生院2024年政府采购预算18.2万元。其中：政府采购货物预算18.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区石台镇卫生院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台镇卫生院2个项目实行了绩效目标管理，涉及预算资金444.5万元，其中一般公共预算当年财政拨款万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元，其他资金444.5万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。