杜集区人民医院2022年度部门决算公开说明及报表

2022年部门决算公开目录

第一部分 杜集区人民医院2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区人民医院2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区人民医院2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告

杜集区人民医院2022年度部门决算情况

一、部门职责

（一）基本医疗服务。根据医院诊疗科目设置，为辖区居民提供常见病，多发病的诊疗、现场应急护理、家庭出诊、家庭护理、转诊服务、康复医疗服务、卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务

（二）预防保健、人口与计划生育服务。一是做好传染病管理工作和传染病防控工作，做好常见传染病、重点疫情预警监测，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。继续做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。二是做好妇女儿童保健工作，落实优生优育、儿童基础免疫工作及儿童生长发育监测工作。

（三）基本公共卫生服务。以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点，开展健康教育、预 防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。包括：居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、卫生计生监督协管、结核病患者健康管理、中医药健康管理、艾滋病病毒感染者和病人随访管理、社区艾滋病高危行为人群干预、免费孕前优生健康检查、基本药物制度、计划生育技术指导咨询、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、食品药品安全保障。

（四）推进人事制度改革，建立竞争上岗、全员聘用、能上能下、 能进能出的用人机制。

1、设置岗位。 依据核定的编制和职责任务，在区卫健委和人力资源和社会保障局的指导下， 按照管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别，科学合理设置工作岗位。并确保专业技术岗位不低于总岗位数 82%。

2、组织竞聘。 会同相关部门按照公开、平等、竞争、择优的原则， 通过考试、考核等方式竞争上岗。在编人员学历要求专科以上，并具有执业资格的优先聘用。所有上岗人员全员聘用，按照国家和省有关规定签订聘用合同，实行合同管理，定期考核，优胜劣汰，能上能下，能进能出。

（五）推进分配制度改革，建立科学公平、体现绩效的考核分配机制。

制定绩效考核实施办法，会同财政、人事等部门建立以服务 数量、质量、效果和居民满意度为核心，公开透明、动态更新、便于 操作的工作任务考核机制，考核结果与职工个人收入挂钩。

（六）稳步推进新医院基础建设及设备采购工作有序开展。

一、机构设置

本套决算依据本中心登记完整，核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账表相符，真实、准确、完整地反映了本中心预算执行结果和财务状况。

杜集区人民医院2022年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表：

从决算单位构成看，杜集区高岳街道社区卫生服务中心2022年度部门决算仅包括本单位决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区人民医院2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计3261.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余602.76万元）、支出总计3261.28万元（含结余分配和年末结转结余395.26万元）。与2021年相比，收入减少4178.03万元，下降61.11%，收入减少的原因是：2021年新医院搬迁项目政府资金预算拨款4400万元。支出减少3966.7万元，下降58.05%，减少原因是：2021年新医院搬迁项目政府资金预算拨款3515.48万元，转入建投用于新医院建设。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计2658.52万元，其中：财政拨款收入1560.78万元，占58.7%；上级补助收入29.17万元，占1.1%，事业收入1068.57万元，占40.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计2866.02万元，其中：基本支出2243.84万元，占78.29%；项目支出622.17万元，占21.71%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1753.75万元（含年初财政拨款结转结余192.97万元），与2021年相比，财政拨款收入减少4432.01万元，下降71.65%。支出总计1560.78万元（含年末财政拨款结转结余192.97万元）。与2021年相比，支出减少4432.01万元，下降73.96%。财政拨款收入减少的原因是：2021年新医院搬迁项目政府资金预算拨款4400万元。财政补助支出减少的原因是：2021年新医院搬迁项目政府资金预算拨款3515.48万元，转入建投用于新医院建设。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1560.78万元，占本年支出的58.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.5万元，增长19.12%。主要原因是新冠疫情物资储备。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1560.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208类）支出97.57万元，占6.25%；卫生健康支出（210类）支出1318.42万元，占84.47%；住房保障支出（221类）支出144.79万元，占9.28%。

3、一般公共预算财政`拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.25万元，支出决算为1560.78万元，完成年初预算的211.13%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因是新冠疫情物资储备。其中:基本支出938.6万元，占60.14%；项目支出622.17万元，占39.86%。具体情况如下：

（1）卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）。年初预算为739.25万元，支出决算为1016.96万元，完成年初预算的137.57%，决算数大于预算数的主要原因2022年新冠疫情物资储备。

（2）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）。年初预算为0万元，支出决算为262.17万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入基本公共卫生服务经费。

（3）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算为43.94万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是本单位预算为全额指标，决算数为差额拨付。

（4）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算为21.54万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的59.9%，决算数小于预算数的主要原因是本单位预算为全额指标，决算数为差额拨付。

（5）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出(20805款)事业单位离退休（2080502项）。年初预算为18.14万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（6）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为83.7万元，支出决算为50.22万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因本单位预算为全额指标，决算数为差额拨付。

（7）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算为42.39万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是本单位预算为全额指标，决算数为差额拨付。

（8）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）。年初预算为5.36万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是本单位预算为全额指标，决算数为差额拨付。

（9）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为92.64万元，支出决算为78.5万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于预算数的主要原因是本单位预算为全额指标，决算数为差额拨付。

（10）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）提租补贴（2210202项）。年初预算为38.6万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的111.76%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入提租补贴经费。

（11）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）。年初预算为38.6万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本单位预算为全额指标，决算数为差额拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出826.66万元，其中：人员经费826.66万元，主要包括:基本工资208.87万元、津贴补贴43.2万元、奖金27.09万元、绩效工资279.28万元、机关事业单位基本养老保险费50.22万元、职业年金缴费25.43万元、职工基本医疗保险缴费26.37万元、公务员医疗补助缴费9.42万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金101.66万元、医疗费2.28万元、其他工资福利支出50万元、退休费14.02万元、对其他个人和家庭的补助支出27.63万元；公用经费84.32万元，专用材料费68万元、专用燃料费5万元、工会经费6.28万元、其他商品服务支出5.04万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：杜集区人民医院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，杜集区人民医院运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区人民医院政府采购支出总额337.38万元，其中：政府采购货物支出337.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区人民医院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）

4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及财政资金622.17万元，占财政项目预算总额的100%。其中优级项目2个，均达到预期目标。

本部门共组织对“基本公共卫生服务”项目开展了部门绩效评价，涉及资金262.17万元。从评价情况看，达到预期目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了经济效益、社会效益，具体是2022年度杜集区人民医院充分发挥医院职能，财政收入指标达到预期，我院系统稳定和谐，经济有序进行，各项经费保障有效实施。但也存在部分项目支出不及时、绩效指标未完善等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

我院在2022年度部门决算中公开“基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为262.17万元，执行数为262.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，（一）项目资金情况分析，杜集区人民医院按照资金使用要求使用，按时完成项目指标，项目资金使用符合专款专用的规定、合理使用并列支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

杜集区人民医院2022年部门决算公开报表

附件：2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告.rar